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文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市关于烟叶生产发展的各项法律、法规和政策，按照市委、市政府的要求，研究制定烟叶生产中长期发展规划和年度工作计划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、组织做好全市烟叶生产基础设施建设的规划，积极向上争取烟叶生产基础设施建设项目，加快改善全市烟叶生产环境条件。

3、积极深入基层，及时了解掌握烟叶生产情况，并向市烤烟生产工作领导小组汇报，为市委、市政府决策提供依据。

4、做好烟叶生产管理工作，开展好政策宣传解释、烟叶生产督促检查并抓好各项工作的落实。

5、加强与各种烟乡镇（街道）和烟草部门的沟通协调，配合解决好烟叶生产中出现的各种困难和问题，为全市烟叶产业的健康发展营造良好的环境。

6、按照市委、市政府的要求，根据烟叶生产年终各项指标完成情况和考核管理办法，协助市委、市政府对各种烟乡镇（街道）、有关部门进行考核。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓好核心烟区规划，转变烟叶生产方式。重点抓好烟区综合体、合作社建设和职业烟农培育。抓实标准化生产，打牢烟叶生产基础。重点从品种布局、施肥、中耕管理入手，提高标准化生产水平。推进打造绿色、生态烟叶品牌，提高烟叶安全性。大力推进STP项目，抓好红绿码排队试点，实施绿色防控技术，减少农药使用量，加大测土配方工作力度减少化肥施用量。2022年全市计划种植烤烟27800亩，收购烟叶75000担，上等烟比例70%以上，均价30元/公斤以上。全市实际完成烤烟种植面积35000亩，占计划的125.9%；收购烟叶77200担，占州下达收购任务102.9%，上等烟比例73.72%，同比提高2.14个百分点，均价31.8元/公斤，同比提高2.28元/公斤，实现烟农收入122,729,743.58元。在马塘镇五里沟试点种植雪茄烟17.8亩。采收进入晾棚晾制10次19296公斤，模拟售烟收入13.5万元，亩产值7,584.00元。为文山气候土壤生态条件下种植雪茄烟的适宜性提供依据。二是智能收购水平全面提升。在马塘烟站推行智能化收购，率先成为全州第一个集智能分定级、仓储盘点、框栏物流运输为一体的智慧收购烟站，为全州下步烟叶分级数智转型积累运行经验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和烤烟生产管理股，所属单位0个，分别是：0个。

文山市人民政府烤烟生产服务中心为文山市人民政府办公室所属二级单位，故本单位所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山市人民政府烤烟生产服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，主要原因是公车编制核减后，实有车辆编制减少为1辆，剩余1辆实有车辆年末在做车辆处置流程，故年末实有车辆数为2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年度收入合计2,205,380.78元。其中：财政拨款收入2,205,380.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少880,483.14元，下降28.53%。其中：财政拨款收入减少830,375.94元，下降27.35%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少50,107.2元，下降100%。减少的主要原因是本年的项目减少。

二、支出决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年度支出合计2,242,218.78元。其中：基本支出1,680,618.78元，占总支出的74.95%；项目支出561,600元，占总支出的25.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,017,511.82元，下降31.21%。其中：基本支出减少307,911.82元，下降15.48%；项目支出减少709,600元，下降55.82%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是本年的项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,680,618.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,582,042.27元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,576.51元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561,600.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少709,600.00元，下降55.82%，下降的主要是烟叶生产扶持资金与上年对比减少643,200.00元，下降100%；其他项目资金与上年对比也有所减少。

主要项目资金开支情况如下:

2019年绿色生态烟叶生物质燃烧机头专项资金支出561600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,205,380.78元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少977,418.54元，下降30.71%，减少的主要原因是本年的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出138,854.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，支付离休费和遗属补助。

9.卫生健康（类）支出74,214.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,914,161.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于保障烤烟生产服务中心正常运转的日常支出，稳定核心烟区土地流转扶持资金和绿色生态烟叶发展补助资金项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为19,959.38元，完成年初预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,959.38元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,959.38元，完成年初预算的28.51%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,804.94元，增长380.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15,804.94元，增长380.43%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年产生的车辆大部分修理费到2022年才支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于烤烟生产工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本部门为全额拨款事业单位，无机关运行费相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市人民政府烤烟生产服务中心部门资产总额672,174.47元，其中，流动资产41,170.47元，固定资产631,004.00元（固定资产累计折旧609,370.50元，固定资产净值21,633.50元，），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,332.67元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,119.38元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,119.38元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

监督索引号53262100273500101111