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文山市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  文山市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市退役军人事务局贯彻落实中央和省州关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，承担市安置工作领导小组日常工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实上级制订的退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织落实军供服务保障工作。

7.组织落实全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担市双拥工作领导小组日常工作。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好烈士评定和备案等相关工作。做好拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.承担全市退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓强思想政治引领

深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神以及省委、州委、市委的决策部署，以党建工作为引领，围绕中心、服务大局，通过抓班子、带队伍、强业务，推动退役军人管理服务各项工作有效落实。

2.抓好双拥模范城创建工作

一是台账资料补充完善，多渠道突破加分项。针对10大项84项创建指标，逐一整改销号，顺利完成测评。二是宣传动员共创共建，营造双拥浓厚氛围。利用公交车站台橱窗、重要交通地段、小区淘屏、LED显示屏、公共出行车辆等多形式、多类型、多渠道开展“拥军优属、拥政爱民”宣传。三是打造双拥示范学校2所，授予拥军企业28家，拥军示范店45家，拥军社会组织1家，军人驿站1家，搭建了“拥军联盟”平台，构建“军民同心、社会接力、全民参与”的拥军新格局。四是推出双拥故事系列微电影《军属》、微视频《守护戎装》，其中，微视频《守护戎装》荣获三等奖。五是2022年解决驻文部队官兵子女入托入学204人，现役军人家属工作调动6人。

3.抓牢退役军人服务保障体系建设

一是高度重视，提前谋划退役军人建档立卡及优待证申请工作。全市共设置采集点44个，截至目前，完成建档立卡信息采集10742人，优待证申请办理10556人，签发优待证8750张。二是关心关爱，持续做好退役军人服务工作。救助慰问困难军人军属21人次11400元；对立功受奖现役军人送喜报共79人83次。三是打造品牌，发挥退役军人模范作用。对“兵支书”、“兵站长”以及退役军人就业创业代表进行宣传，组织退役军人志愿服务队开展志愿服务活动32次。

4.抓常拥军优抚工作

2022年1-12月来共发放各类抚恤补助金、临时医疗救助金资金3555.68万元。一是发放各类优抚对象抚恤补助32489人次2340.96万元。二是发放出国参战民兵民工生活补助23439人次989.56万元。三是发放各类领取国家定期抚恤补助待遇的部分优抚对象生活困难补助金3323 人次133万元。四是2022年1-12月解决部分重点优抚对象的医疗难、生活难临时救助1449人次84.88万元。五是根据上级文件要求，2022年9-10月发放部分优抚对象价格临时补贴4851人次7.28万元。六是认真开展全市领取抚恤补助人员进行优抚对象信息数据年度确认 2566人，完成率100%；完成全市新增60周岁农村藉退役人员53人信息录入系统扫描上报工作，各类领取抚恤补助人员年度确认率为100%，位列全州第一。

5.抓实接收安置工作

一是接收安置工作。2022年度共接收安置军转干部2人，安置到机关；随军家属1人，安置到街道文化中心；接收安置符合政府安排工作退役士兵27人，通过资格审查、量化评分、择优选岗，13人安置到州属单位，13人安置到市属单位，1人选择自谋职业，发放自谋职业一次性补助金82.43万元，截至12月31日接收自主就业退役士兵92人，为15名退役军人办理入复学及学历提升相关手续。二是就业创业工作。为15名退役军人办理入复学及学历提升相关手续，组织转业干部、安置工作退役士兵及自主就业退役士兵开展适应性培训暨“六个一”活动，引导动员45名自主就业退役士兵参加职业技能培训；组织线下专场招聘会3次，线上招聘会3次，推荐和提供用工岗位8155个。三是发放义务兵家庭优待金321人289.55万元，入伍奖励金198人144.4万元，自主就业退役士兵一次性经济补助79人137.61万元，企业军转干部解困金9人8.53万元、慰问金9人0.36万元（春节、八一），发放立功受奖奖励金63人13.2万元，发放逐月退役金4.06万元，同时按月做好无军籍退休职工工资补助及遗属补助工作。

6.抓稳思想政治和权益维护工作

一是运用新时代“枫桥经验”做好思想政治工作。通过经常性、面对面的与服务对象沟通交流，及时做好政策解释、思想疏导、权益维护。二是做好退役军人权益维护工作。共办理涉退役军人来信来访12件次，办理来信和网上信访8件次，热线电话投诉4件次，办结率100%，来访合计50人，其中，个人访15批次15人，集体访7批次35人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山市退役军人事务局机关行政单位，设4个内设机构，办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位0个。    

（二）决算单位构成

纳入文山市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市退役军人事务局(本级)2022年末实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。年末实有人数18人，其中：行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市退役军人事务局(本级)部门2022年度收入合计69,094,886.14元。其中：财政拨款收入69,072,123.49元，占总收入的99.97%；其他收入22,762.65元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加13,441,938.33元，增长24.15%。其中：财政拨款收入增加14,280,354.38元，增长26.06%；增长原因为：1.2021年有上年结余项目资金继续使用，形成当年财政拨款收入减少，而2022年会计制度改革后无上年结余资金；2.在职职工人数较上年增加3人，基本支出较上年增加。其他收入减少838,416.05元，下降97.36%；下降原因为：2021年有由于从民政局分设出来是项目预算资金在民政局，陆续拨入的资金，而2022年资金已拨完。

二、支出决算情况说明

文山市退役军人事务局(本级)部门2022年度支出合计69,360,826.62元。其中：基本支出19,497,631.30元，占总支出的28.11%；项目支出49,863,195.32元，占总支出的71.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3,775,802.96元，增长5.76%。其中：基本支出增加16,578,297.21元，增长567.88%；项目支出减少12,802,494.25元，下降20.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市退役军人事务局(本级)机关正常运转的日常支出19,497,631.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,204,957.32元，占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,673.98元，占基本支出的1.5％。

与上年对比增加16，578，297.21元，增长率567.88%；增长原因为2022年“三保”资金列入基本支出，而2021年“三保”资金列入项目支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市退役军人事务局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,863,195.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出明细为：其他群众团体事务支出（志愿者生活补助）20，000.00元；优抚对象抚恤和生活补助34,434,918.18元；退役士官士兵接收安置支出13,322,705.71元；拥军优属及军供保障支出1,372,357.50元；优抚对象医疗补助支出713,213.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市退役军人事务局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出69,072,123.49元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加4,812,306.22元，增长7.49%。增长原因为2021年有上年结余的一般公共预算资金继续使用，形成当年财政拨款收入减少，而2022年会计制度改革后无上年结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于西部志愿者生活补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出64,980,917.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。主要用于发放优抚对象生活补助，国家退役、现役军人优待补助金，军队离退休人员生活补助等支出，在职职工养老保险支出等。

9.卫生健康（类）支出3,974,869.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳在职职工、自主择业军转干部、无军籍退休职工医疗保险及优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出106,336元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，800.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算450.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算450.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市退役军人事务局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，800.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的2.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为450.00元，完成年初预算的2.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为文山市退役军人事务局积极响应国家政策，严格控制“三公经费”支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2，060.00元，,下降82.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2，060.00元元，下降82.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为文山市退役军人事务局积极响应国家政策，严格控制“三公经费”支出情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双拥工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市退役军人事务局(本级)部门2022年机关运行经费支出292,673.98元，比上年增加135,046.72元，增长85.67%,主要原因为2021年由于账务处理原因，工资项目内公务交通费列入工资福利支出中津补贴项，而2022年规范账务处理后列入商品服务支出中其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、电话费、公务接待费、其他交通费及其他零星开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市退役军人事务局(本级)部门资产总额1，793，825.16元，其中，流动资产1，232，696.15元，固定资产561，129.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275,200元，其中固定资产增加275,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14，200元，其中：政府采购货物支出14，200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障和就业支出：用于社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：用于住房方面的支出。

监督索引号53262100476500401111