监督索引号53262100536004201000

文山市第十三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市第十三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第十三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实施小学、初中义务教育，全面提高教育教学质量，促进教育发展。

2.开展与小学、初中义务教育相关的教育教研活动和社会实践活动，参与相关的教育教学交流与研讨。

3.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

4.促进学生全面发展，全面推进素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扩大办学规模，学生由2020年的700人扩大至1751人，净增1000余人。教师由63人增加到147人。

2.师生工作和学习精神风貌好，勤奋努力，高中学生参加的会考科目通过率达90％以上，教师三十余人在各级各类领域受到表彰和获奖。
   3.学校安防措施逐步得到改善，安全教育形成常态，师生安全意识及习惯逐步提升，全年未出现重大安全事故。
   4.各级领导和社会各界关心支持学校的发展，成功举办文山市委市政府和文山学院党委两家主要领导在附中召开的现场会，办学条件正得到逐步改善。良好的社会效应正在现显，得到许多家长的好许。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第十三中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山市第十三中学。我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、团委、信息技术中心、财务室、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第十三中学2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第十三中学2021年度收入合计12,532,511.51元。其中：财政拨款收入8,604,496.51元，占总收入的68.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入268,320.00元（含教育收费268,320.00元），占总收入的2.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,659,695.00元，占总收入的29.2%。与上年对比增加12,532,511.51元，增长100%,主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。

二、支出决算情况说明

文山市第十三中学2021年度支出合计10,105,854.51元。其中：基本支出8,131,611.51元，占总支出的80.46%；项目支出1,974,243.00元，占总支出的19.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加10,105,854.51元，增长100%,主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第十三中学正常运转的日常支出8,131,611.51元。与上年对比增加8,131,611.51元，增长100%,主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,601,180.05元，占基本支出的81.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,530,431.46元，占基本支出的18.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第十三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,974,243.00元。与上年对比增加1,974,243.00元，增长100%，主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。具体项目开支情况为：家庭经济困难学生生活补助644,913元，营养改善计划资金129,640元，建档立卡家庭经济困难学生免学费68,298元，普通高中国家助学金397,592元，专项教师招聘一次性补贴465,000元，智华基金拨入慈善捐赠、助学捐赠资金、文化建设电子图书捐赠184,200元，后勤工勤人员工资补助金84,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第十三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出8,604,496.51元，占本年支出合计的85.14%。与上年对比增加8,604,496.51元，增长100%,主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,009,639.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于各学校职工的工资福利支出、日常公用经费支出以及临时工的工资支出，具体支出情况如下：2050202小学教育支出307,717.66元；2050203初中教育支出776,085.03元；2050204高中教育支出5,377,639.10元；2050299其他普通教育支出456,208.16元；2050701特殊学校教育9,120.00元；2050999其他教育费附加安排的支出82,870.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出699,483.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出699,483.52元。

9.卫生健康（类）支出468,905.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职职工事业单位基本医疗保险的支出、公务员医疗保险的支出、其他行政事业单位医疗支出，具体支出情况如下：2101102事业单位医疗支出354,175.00元；2101103公务员医疗补助支出83,349.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出31,381.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出426,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于教师住房公积金支出426,468.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,601,180.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于教师工资、在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位基本医疗保险的支出、公务员医疗保险的支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出。

2.商品和劳务支出1,117,151.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于日常办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等。

3.对个人和家庭的补助886,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于学生营养改善计划补助资金、经济困难生活补助、助学金、免学费补助金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第十三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为472.00元，完成预算的9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为472.00元，完成预算的9.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加472.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加472.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2021年才纳入财政预算，2021年为第一年编制部门决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出472.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出472.00元。其中：

国内接待费支出472.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第十三中学2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，我单位属于事业单位无关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第十三中学资产总额3,935,473.37元，其中，流动资产3,935,473.37元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,935,473.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	3,935,473.37	3,935,473.37	0	0		0	0		0		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值” 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536004201111