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文山市农村能源站2021年度部门决算目录

第一部分  文山市农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市农村能源站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.定期认真贯彻执行农村能源建设相关的方针政策和法律法规，结合实际制定符合本市农村能源发展的规划和措施，负责全市农村能源建设工作的技术指导、质量监督、技术培训、技术咨询和信息传递等技术服务；

2.负责全市农村能源沼气池技术推广、太阳能利用技术推广、风能利用技术推广、地热资源利用技术推广等工作；

3.负责全市范围内沼气池、节柴改灶、太阳能、风能等技术指导和监督工作，并开展农村能源技术培训；

4.负责全市农村能源建设情况信息分析和统计上报工作；

5.负债积极推广新科技产品在农村能源建设中的应用，促进农村木材节约代用，减少森林资源消耗。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村“厕所革命”工作

按照文山市为全面提升全市农村人居环境,切实改变农村“脏、乱、差”现象，2021年，针对全市辖区内所有农村改建的无害化卫生厕所，能源站积极组织职工到各村委会进行回访，对改建不合格、不达标的厕所提供技术指导。

2.农村桔杆资源利用率调查

根据秸秆综合利用工作要求，我站还负责全市农村桔杆综合利用率调查工作。经调查喜古乡、德厚镇、追栗街乡、小街镇等6个乡镇的6个村委会120户农户，桔杆综合利用率达91%，已按要求填写相关台账报州农业农村局。

3.安全生产工作：为认真贯彻执行国家平安法治方针政策及党和国家领导人关于安全生产系列重要讲话精神，加大安全生产宣传教育力度，吸取事故教训，警钟长鸣，常抓不懈。能源站在农业农村局党委的领导和支持下，结合全国“安全生产年”工作要求，开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育。通过发放小册子等形式，宣传和学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规；二是丰富宣传活动形式。通过组织职工参加消防安全演练等，大大增强职工安全生产意识，使广大职工能深入了解安全，广泛重视安全，极大地提高了全员安全意识。三是对行业监管的大中型沼气、联户沼气、户用沼气进行安全隐患大排查，重点检查是否存在漏气或排空等安全隐患、是否张贴安全生产制度和操作规程等，是否存在火灾和其它安全隐患，经营业主安全意识是否到位等。2021年，沼气排查安全隐患55起，整改55起，整改率100%。四是我站组织职工参加农业农村局组织的“1.14”安全生产宣传，发放相关宣传资料50余份。“三月法治宣传月”组织干部职工学习《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《云南省人口与计划生育条例》以及《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，并结合巩固脱贫攻坚工作深入村寨、对贫困户进行相关法治宣传。五是检查各办公室办公设备用电安全、仓库安全情况。经检查，办公场所防盗设施坚固；电源插头无损坏、漏电现象；办公电器无老化漏电现象，仓库门窗坚固，货物堆放整齐，不会倒塌，无漏电、漏水情况。

4.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作

根据市委、市政府新冠肺炎疫情防治工作方案的要求，我站结合工作实际，在单位门口张贴健康码、行程码，联合中心其它站所，轮流安排人员在值班室门口疫情防控值班，对外来人员进行测温、登记，严格执行疫情防控要求。

5.病媒生物防治、创文创卫工作

为了切实有效开展病媒生物防治工作，能源站每月召开一次职工会议，进行病媒生物防制工作培训，提高职工病媒生物防治意识，并掌握各种场所消杀防治正确方法和科学防治措施，提高应对突发事件的能力。

2021年，我站每周五组织单位干部职工开展单位内部、挂联网格区域卫生大扫除，对挂联小区业主、商铺宣传“六个新风尚”和“七个专项行动”，截至12月30日，共组织开展爱国卫生专项行动105次，539人次，共清扫垃圾1000公斤，清除卫生死角62处，发放宣传资料800余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农村能源站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。公益一类事业单位，文山市农村能源站，我部无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农村能源站部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农村能源站部门2021年度收入合计2,218,245.77元。其中：财政拨款收入2,218,245.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，较上年总收入2,524,840.57元，减少306,594.80元，下降12.14%，减少的主要原因是文山市农村能源站本年有1名员工退休，有1名员工去世，根据文市机编复〔2021〕5号文件，有2名员工调离我单位，导致我单位对应总收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市农村能源站部门2021年度支出合计2,694,417.01元。其中：基本支出2,694,417.01元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，较上年总支出2,694,417.01元，增加314,192.97元，增长13.2%，增加的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出234,704元，增加职工基本医疗保险缴费支出89,891元,公务员医疗补助缴费支出16,493元；导致2021年度总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市农村能源站机构正常运转的日常支出2,694,417.01元。与上年对比，较上年机构正常运转的日常支出2,380,224.04元，增加了314,192.97元，增长13.2%，增加的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出234,704元，增加职工基本医疗保险缴费支出89,891元,公务员医疗补助缴费支出16,493元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,579,215.81元，占基本支出的95.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,201.2元，占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市农村能源站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元；2020年度用于保障文山市农村能源站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比，保障文山市农村能源站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农村能源站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,694,417.01元，占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年一般公共预算财政拨款支出2,380,224.04元，增加314,192.97元,增长13.2%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出234,704元，增加职工基本医疗保险缴费支出89,891元,公务员医疗补助缴费支出16,493元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出419,027.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于单位员工养老保险费的支出。

 9.卫生健康（类）支出367,091.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于单位员工医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助和大病医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,760,657.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.34%。主要用于单位员工工资、津贴补贴、奖金、生活补助和单位日常花销支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出147,641元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位员工住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位员工住房公积金的支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出2,577,879.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于基本工资支出698,469.00元，津贴补贴支出512,411.00元，绩效工资支出426,814.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出419,027.36元，职工基本医疗保险缴费支出283,405.00元，公务员医疗补助缴费支出69,445.00元，其他社会保障缴费支出20,667.45元，住房公积金支出147,641.00元。

2、商品和服务支出115,201.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于办公费支出32,533.25元，印刷费支出450.00 ，电费支出1,051.60元，邮电费支出7,894.03元，物业管理费支出4,000.00元，差旅费支出21,120.00元，劳务费支出1,320.00元，委托业务费支出14,400.00元，工会经费支出25,567.68元，其他交通费用支出6,264.64元。

3、对个人和家庭的补助1,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于生活补助支出1,256.00元，奖励金支出80元。

4.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于办公设备购置0元，

5、债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9、对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10、对社会保障基金补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农村能源站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为990元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置及运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市农村能源站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市农村能源站部门资产总额138,081.82元，其中，流动资产6,988.61元，固定资产131,093.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538,957.61元，其中固定资产减少4,075.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	138,081.82	6,988.61	131,093.21	0.00	0.00	0.00	131,093.21	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明:1.资产总额=流动资产＋固定资产+对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；        2.固定资产=房屋构筑物＋车辆+单价200万元以上大型设备＋其他固定资产﹔        3.填报金额为资产"账面原值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市农村能源站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333901601111