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文山市土壤肥料工作站2021年度部门

决算目录

第一部分  文山市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全市土肥工作计划并组织实施；推广土壤、耕地保护技术、节水灌溉技术、肥料使用技术等土肥新技术，提高农产品产量和品质；对全市的土壤肥力动态、肥料环境影响进行检验、分析、评价；组织开展土壤肥料测试和对流通化肥市场的检查等；负责全市土肥技术培训工作、土肥技术咨询服务、土肥技术知识宣传，提高农民科学种田水平；承担上级土肥推广机构布置的试验、示范及推广任务；制定全市高产稳产农田建设计划并组织实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，根据《文山州农业农村局关于印发2021年文山州化肥农药减量增效工作方案的通知》（文农通〔2021〕9号）及上级业务部门工作安排，持续推进测土配方施肥、优化施肥方式、调整施肥结构，减少不合理的化肥投入，提高化肥利用率，实现化肥减量增效，推动文山农业绿色高质量发展。其中：1.测土配方施肥技术推广完成测土配方施肥大面积推广94.84万亩，占计划面积94.14万亩的100.7%。落实2021年冬马铃薯测土配方施肥示范1000亩。2.耕地质量建设工作推广绿肥种植10.45万亩；完成秸秆还田面积21.25万亩；推广商品有机肥6.5万亩；完成水肥一体化面积3.5万。

3.耕地轮作试点项目工作落实2021年耕地轮作面积32565亩，于11月30日前完成有机肥、豆种的采购并发放到户。4.田间试验完成田间试验任务5组，其中：化肥利用率试验2组，化肥减量增效试验2组，辣椒中微量元素试验1组。5.耕地质量监测工作开展耕地质量监测点试验5个，其中：国家级耕地质量监测点1个，州级耕地质量监测点3个，县（市）级耕地质量监测点1个。按照《粮食安全省长责任制考核》及《耕地质量调查监测与评价办法》的有关要求，注册登录全国耕地质量监测点位管理系统，完成耕地质量监测点基本情况调查填写、信息核实与上报。完成耕地质量等级调查土样采集121个，填写《耕地质量调查表》121份。所采土样已经按照要求制样，送检测机构进行检测。6.化肥市场监管工作做好肥料市场监管，开展肥料市场检查，累计出动执法人员55人次，检查肥料生产企业1个，检查化肥市场17个/次，检查肥料销售企业81个/次，配合上级业务部门抽检有机肥料1个，为确保农民选购放心肥料提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即文山市土壤肥料工作站。我部门共设置了4个办公室，包括：综合办公室、土壤化验室、土壤肥料技术推广室、基本农田建设管理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市土壤肥料工作站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市土壤肥料工作站2021年度收入合计1,757,457.57元。其中：财政拨款收入1,718,457.57元，占总收入的97.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39,000.00元，占总收入的2.22%。与上年对比减少了6,259,258.95元，下降78.08%，主要原因：较上年，本年主要减少了文市财整合〔2020〕9号文山市2020年酸化耕地治理示范补助资1,450,000.00万元预算收入，减少了文市财农〔2020〕70号2020年耕地轮作制度试点项目专项资金4,528,100.00元预算收入。

二、支出决算情况说明

文山市土壤肥料工作站2021年度支出合计6,112,966.77元。其中：基本支出2,070,847.19元，占总支出的33.88％；项目支出4,042,119.58元，占总支出的66.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4,334,204.45元，增加243.66%，主要原因：增加文市财农〔2020〕70号2020年耕地轮作制度试点项目专项资金3,997,002.88元经费支出，以及补缴2020年在职人员社保费用，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市土壤肥料工作站正常运转的日常支出2,070,847.19元。与上年对比增加303,281.89元，增加17.16%，主要原因：补缴2020年在职人员社保费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,958,317.29元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,529.9元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,042,119.58元,与上年对比增加4,030,922.56元,增加35,999.96%。主要原因是增加了文市财农〔2020〕70号2020年耕地轮作制度试点项目专项资金3,997,002.88元经费支出。具体项目开支及开展工作情况：开展2020年耕地轮作制度试点项目，完成耕地轮作面积33703.1亩，其中：核心示范区建设1000亩。共计支出项目经费3,997,002.88元；开展耕地质量提升项目工作，完成土样采集、检测121个，开展耕地质量监测点试验5个，其中：国家级耕地质量监测点1个，州级耕地质量监测点3个，县（市）级耕地质量监测点1个。共计支出45,116.7元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出6,084,692.07元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加4,314,728.29元,主要原因：增加文市财农〔2020〕70号2020年耕地轮作制度试点项目专项资金3,997,002.88元经费支出，以及补缴2020年在职人员社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出319,230.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出319,230.40元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出261,823.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于“210（类）-11（款）-02（项）”  事业单位医疗185,007.00元，用于职工基本医疗保险缴费；“210（类）-11（款）-02（项）”公务员医疗补助59,192.00元，用于公务员医疗补助缴费；“210（类）-11（款）-99（项）”  其他行政事业单位医疗支出17,624.89元，用于其他社会保障缴费。

 3.农林水（类）支出5,389,119.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于“213（类）-01（款）-04（项）”  事业运行1,376,716.90元，用于工资和其他福利支出；“213（类）-01（款）-22（项）”农业生产发展3,300.00元，用于委托业务费用；“213（类）-01（款）-35（项）”农业资源保护修复与利用4,009,102.88元；用于办公费、专用材料费支出。

 4.住房保障（类）支出114,518元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金114,518.00元，用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,958,307.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.18%。主要用于基本工资502,301.00元、津贴补贴258,669.00元、奖金22,000.00元、绩效工资479,765.00元、机关事业单位基本养老保险缴费319,230.40元、职工基本医疗保险缴费185,007.00元、公务员医疗补助缴费59,192.00元、其他社会保障缴费17,624.89元、住房公积金114,518.00元。

2.商品和劳务支出4,126,374.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%。主要用于办公费32,463.48元、印刷费3,858.00元、水电费2,541.81元、邮电费1,605.59元、差旅费7,358.00元、专用材料费3,997,002.88元、委托业务费6,900.00元、工会经费49,013.04元、福利费8,000.00元、公务用车运行维护费15,531.98元、其他商品和服务支出2,100.00元。

3.对个人和家庭的补助10元，主要用于奖励金10元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,000.00元，支出决算为15,531.98元，完成预算的39.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,531.98元，完成预算的44.38%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少15,715.65元，下降50.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,715.65元，下降50.29%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,531.98元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,531.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土肥站开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市土壤肥料工作站2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市土壤肥料工作站资产总额584,701.58元，其中，流动资产21,087.58元，固定资产563,614.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,466,394.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市土壤肥料工作站2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333900401111