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文山市疾病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分 文山市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负债全市计划免疫，艾滋病防治，结核病防治，慢性病流行病防治，非传染病防治，地方病防治，传染病防治工作及卫生监督协管工作，组织实施各项防治工作的计划及急救。
（2）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件的应急工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
（3）认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（二）机构设置情况
2022年文山市疾病预防控制中心共设置12个科室包括：办公室、财务室、健教科、急传科、免规科、疫苗试验办、卫生科、艾防科、结防科、美沙酮门诊、慢病科，检验科。
（三）重点工作概述
文山市疾病预防控制中心主要承担辖区内疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与指导等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中： 离休 0人，退休46人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1255.04万元，其中：一般公共预算1255.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少47.77万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1255.04万元，其中:本年收入1255.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少47.77万元，主要原因是退休人员的增加导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1255.04万元。财政拨款安排支出1255.04万元，其中：基本支出1252.04万元，与上年对比减少47.77万元，主要原因是人员变动引起的减少；项目支出3万元，与上年对比增加了3万元，主要原因是上年度无项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出109.35万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-02（项）支出145.28万元，主要用于事业单位离退休支出；
208（类）-08（款）-01（项）支出0.44万元，主要用于事业单位死亡抚恤金；
208（类）-99（款）-99（项）支出3.67万元，主要用于事业其他社会保障和就业支出；
210（类）-04（款）-01（项）支出859.45万元，主要用于在职人员工资支出及公用经费（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、培训费、工会经费、福利费等支出）；
210（类）-11（款）-02（项）支出47.15万元，主要用于事业单位医疗补助；
210（类）-11（款）-03（项）支出17.99万元，主要用于公务员医疗补助；
210（类）-11（款）-99（项）支出5.84万元，主要用于事业单位大病医疗支出及工伤生育保险；
221（类）-02（款）-01（项）支出62.86万元，主要用于住房公积金支出；
231（类）-03（款）-03（项）支出3万元,主要用地方政府向国际组织借款还本支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301（工资福利支出）”1029.53万元（其中：基本支出1046.13万元，项目支出0万元），主要用于单位开支在职人员的工资，缴纳各项社会保险费以及住房公积金等。
30101工资福利支出-基本工资274.77万元
30102工资福利支出-津贴补贴51.95万元
30103工资福利支出-奖金223.20万元
30107工资福利支出-绩效工资232.75万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.35万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费47.15万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.99万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.51万元
30113工资福利支出-住房公积金62.86万元。
“302（商品和服务支出）”78.07万元（其中：基本支出26.56万元，项目支出0.00万元），主要用于单位开支的日常办公业务支出。
30201商品和服务支出-办公费34.70万元
30217商品和服务支出-公务招待费2.50万元
30216商品和服务支出-培训费0.22万元
30228商品和服务支出-工会经费10.48万元
30229商品和服务支出-福利费14.88万元
30232商品和服务支出-公务用车运行维护费14.00万元
30299商品和服务支出-其它商品服务支出1.29万元
30302社会保障和给予支持支出-退休费143.99万元
30304对个人和家庭的补助-抚恤金0.44万元
30702地方政府向国际组织借款还本支出-国外债务还本
支出3万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.50万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
文山市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%，接待批次15次，共计500人。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市疾病预防控制务中心2022年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市疾病预防控制中心资产总额6698.70万元，其中：流动资产3688.53万元，固定资产3010.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2059.58万元，其中固定资产增加原值增加126.42万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100436102600111
