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文山市土壤肥料工作站2022年预算
公开目录
第一部分 文山市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市土壤肥料工作站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定全市土肥工作计划并组织实施；推广土壤、耕地保护技术、节水灌溉技术、肥料使用技术等土肥新技术，提高农产品产量和品质；利用土壤普查资料，合理地开发和利用土地资源；对全市的土壤肥力动态、肥料环境影响进行检验、分析、评价；负责肥料分析化验，加强土肥基础理论研究，科学指导农业生产；联合公安、工商、技术监督部门开展肥料执法，取缔无证经营，查处制售假冒伪劣化肥的案件；负责全市土肥技术培训工作、土肥技术咨询服务、土肥技术知识宣传，提高农民科学种田水平；承担上级土肥推广机构布置的试验、示范及推广任务；制定全市高产稳产农田建设计划并组织实施。
（二）机构设置情况
根据《文山县人民政府关于印发文山县基层农技推广体系改革实施方案的通知》（文政发〔2008〕101号），设立了文山县土壤肥料工作站（加挂“文山县土壤肥料测试中心”牌子）。根据《文山州人民政府关于撤销文山县设立文山市的通知》（文政发〔2010〕99号）精神，更改为文山市土壤肥料工作站（加挂“文山市土壤肥料测试中心”牌子），属股所级单位。核定事业编制8人。内设综合办公室、土壤化验室、土壤肥料技术推广室、基本农田建设管理室。
（三）重点工作概述
做好上级安排的土肥项目及常规性土肥科技推广工作的基础上，重点抓好以下几方面的工作：一是落实化肥使用零增长行动，积极推进化肥减量增效工作。牢固树立绿色发展新理念，以保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全为目标，大力推广化肥减量增效集成技术，开展耕地轮作制度试点和酸化耕地治理，扎实推进“耕地质量保护与提升行动”和“到2020年化肥使用量零增长行动”，促进全市耕地质量水平稳步提升和化肥投入逐年递减。2021年全市化肥使用量2.31万吨（纯量），比2020年2.52万吨减0.21万吨（纯量），减8.3%。二是强化有机肥替代化肥行动实施力度，推动种植业绿色高质量发展。积极推广有机肥、秸秆还田、种植绿肥、水肥一体化等技术。鼓励引导种植大户、专业合作社等新型经营主体，因地制宜地利用畜禽粪便、秸秆等有机肥料资源，积造有机肥，并结合测土配方施肥技术的应用，提高肥料利用率，减少了化肥使用量，对促进全市农业转型升级、加速农业绿色发展进程起到了积极作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 206.33万元，其中：一般公共预算206.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少34.04万元，下降14.16%。主要原因是人员调出及退休工资福利支出及住房保障支出相对减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 206.33万元，其中:本年收入206.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少34.04万元，下降14.16%。主要原因是人员调出及退休工资福利支出及住房保障支出相对减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 206.33万元。财政拨款安排支出 206.33万元，其中：基本支出206.33万元，与上年基本支出240.37万元对比减少34.04万元，下降14.16%，主要原因是人员调出和在职人员退休，造成人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.28万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.57万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.16万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行139.14万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.09万元，主要用于职工住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费165.43万、302（类）商品和服务支出13.86万元，303(类）对个人和家庭的补助退休费27.04万元。
30101工资福利支出-基本工资42.45万元（其中:基本支出42.45万元，项目支出0万元。）
30102工资福利支出-津贴补贴8.34万元（其中:基本支出8.34万元，项目支出0万元。）
30103工资福利支出-奖金36万元（其中:基本支出36万元，项目支出0万元。）
30107工资福利支出-绩效工资38.73万元（其中:基本支出38.73万元，项目支出0万元。）
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元（其中:基本支出17.53万元，项目支出0万元。）
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.57万元（其中:基本支出7.57万元，项目支出0万元。）
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.16万元（其中:基本支出3.16万元，项目支出0万元。）
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.56万元（其中:基本支出1.56万元，项目支出0万元。）
30113工资福利支出-住房公积金10.09万元（其中:基本支出10.09万元，项目支出0万元。）
30201商品和服务支出-办公费5.6万元（其中:基本支出5.6万元，项目支出0万元。）
30216商品和服务支出-培训费0.04万元（其中:基本支出0.04万元，项目支出0万元。）
30217商品和服务支出-公务接待费0.4万元（其中:基本支出0.4万元，项目支出0万元。）
30228商品和服务支出-工会经费1.68万元（其中:基本支出1.68万元，项目支出0万元。）
30229商品和服务支出-福利费2.4万元（其中:基本支出2.4万元，项目支出0万元。）
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中:基本支出3.5万元，项目支出0万元。）
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元（其中:基本支出0.24万元，项目支出0万元。）
30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费27.04万元（其中:基本支出27.04万元，项目支出0万元。）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
文山市土壤肥料工作站2022年部门预算无政府采购预算安排。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市土壤肥料工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市土壤肥料工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为0.4万元，与上年0.4万元保持一致，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。
公务接待费用较上年公务接待费预算保持一致原因：制定了相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市土壤肥料工作站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市土肥站2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市土壤肥料工作站2022年事业运行经费安排139.14万元，比上年170.13万元减少30.99万元，下降18.2%。事业运行经费主要用于单位职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因为一是在人员调出及职工退休，造成人员办公经费减少；二是厉行节约，压缩开支，机关运行经引导较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市土壤肥料工作站资产总额58.47万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产56.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100333900400111
