文山市文化市场综合行政执法大队2022年预算公开目录
第一部分 文山市文化市场综合行政执法大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市文化市场综合行政执法大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市文化市场综合行政执法大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
对文山市辖区内的文化市场进行管理和监督。宣传、贯彻文化市场管理法律、法规和规章；依法对文化市场经营单位和文化经营活动进行监督和检查；保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法经营。
（二）机构设置情况
文化执法队内设办公室一个。
（三）重点工作概述
1.继续加强对我市文化市场的监管，主要采取日常巡查、随机抽查、专项检查和联合检查等形式，重点对互联网上网服务营业（网吧）、歌舞娱乐经营（ktv）、游艺娱乐(电子游戏）等场所进行执法检查，确保文化市场繁荣与稳定。
2.紧紧围绕“元旦、春节”、“周庆”、“五一”等重大节日及中、高考期间等重要时间节点的文化市场安全生产“大排查”；
3.在加强对市场的日常管理及巡查的同时，积极与公安等职能部门联合组织开展“校园及周边治安综合治理专项整治”、扫黄打非、扫黑除恶、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等专项行动。
4.加大对未成年人进入歌舞娱乐场所（KTV）、“网吧”及擅自从事文化经营活动等违法违规经营。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2022年部门财务总收入 196.47万元，其中：一般公共预算196.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加66.73万元，主要原因是增加了人员、人员经费及退休人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 196.47万元，其中:本年收入196.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入0万元。
与上年对比增加66.73万元，主要原因是增加了人员、人员经费及退休人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 196.47万元。财政拨款安排支出 196.47万元，其中：基本支出196.47万元，与上年对比减少66.73万元，主要原因是减少了人员经费及退休人员经费。项目支出0万元，与上年对比减少0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(2070112)文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游市场管理161.59万元，主要用于文山市文化市场综合行政执法大队人员经费、公用经费的支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元，主要用于行政事业单位的行政单位基本养老保险缴费支出；
（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.02万元，主要用于行政事业单位的行政单位医疗支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.56万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；
(2101199)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于行政事业单位工伤、大病医疗保险医疗支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.36万元，主要反映为职工缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资35.96万元（其中：基本支出35.96万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴52.97万元（其中：基本支出52.97万元）；
（30103）工资福利支出-奖金49.00万元（其中：基本支出49.00万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元（其中：基本支出16.21万元）；
(30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.02万元（其中：基本支出7.02万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金9.36万元（其中基本支出9.36万元）；
(30299)商品和服务支出-其他商品服务支出8.30万元（其中：基本支出8.30万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费1.56万元（其中：基本支出1.56万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费10.62万元（其中：基本支出10.62万元）；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市文化市场综合行政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文化执法队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
文山市文化市场综合行政执法大队2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文化执法队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排23.66万元，包括办公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加8.61万元，主要原因：工会经费增加0.5万元、其他交通费用增加3.93万元、其他商品与服务支出增加4.3万元、福利费增加0.96万元、培训费增加0.02万元、差旅费减少1.10万元。
（三）国有资产占有使用情况
文山市文化市场综合执法大队，截至2021年12月31日，资产总额4.78万元，其中，流动资产2.23万元，固定资产2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.75万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
