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文山市不动产登记中心2022年部门预算公开目录

第一部分 文山市不动产登记中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市不动产登记中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市不动产登记中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）主要承担全市不动产登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记（以五年为过渡期）等不动产登记服务工作。

（2）负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

（3）建立不动产登记信息管理基础平台，指导不动产登记资料社会查询服务等日常事务性工作。

（4）提出解决不动产权属问题的政策建议，配合有关部门指导、开展不动产确权和权属争议调查、核查、取证及调处工作。

（5）负责全市不动产权籍调查和确权登记发证业务工作，指导各乡（镇）、街道不动产登记中心业务工作。

（6）完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：权籍科、受理科、审核科、档案科、信息科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1.文山市不动产登记中心。

（三）重点工作概述

今年完成各类不动产登记业务总量61284件，其中，颁发不动产权证书23288本、证明14245份，其他登记23751件。共完成文山市易地扶贫搬迁安置项目22个，涉及11个乡镇，其中：集中安置区20个，分散安置点2个，共搬迁安置1772户，易地扶贫安置住房不动产权登记发证工作完成已经100%发放。积极贯彻落实登记与纳税业务的“跨部门协同作业”思路，将交易、税收征缴、不动产登记等业务充分整合为一个综合窗口，共同搭建“一窗受理”平台,将原来需多个环节、多次排队、多套资料，平均办理时间3个小时的办理过程，缩短为现在的一次排队、一套资料，半个小时即可全部办结，极大降低了群众办事的“时间成本”，真正实现“最多跑一次”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入476.96万元，其中：一般公共预算476.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入572.67万元，2022年比2021年减少95.71万元，下降16.71%，主要原因分析：人员增加1人，工资增加，人员经费增加，本年度无项目经费，所以本年度预算数比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入476.96万元，其中:本年收入476.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入572.67万元，2022年比2021年减少95.71万元，下降16.71%，主要原因分析：人员增加1人，工资增加，人员经费增加，本年度无项目经费，所以本年度预算数比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出476.96万元。财政拨款安排支出476.96万元，其中：基本支出476.96万元，与上年对比：2021年基本支出452.67万元，2022年比2021年增加24.29万元，增长5.36%，主要原因分析：人员增加，经费及工资增加；项目支出0.00万元，2021年项目支出120.00万元，2022年比2021年减少120.00万元，下降100.00%，主要原因分析：本年度做项目预算，财政未审批。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.84万元，基本支出：47.84万元，主要用：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：1.61万元，基本支出：1.61万元，主要用：机关事业单位失业保险支出。

2101102 事业单位医疗：20.66万元，基本支出：20.66万元，主要用：单位人员事业医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：4.59万元，基本支出：4.59万元，主要用：单位公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.04万元，基本支出：2.04万元，主要用：单位人员其他行政事业单位医疗支出。

2200150 自然资源海洋气象等支出：372.67万元，事业运行基本支出：372.67万元，主要用：人员工资支出，职工福利支出以及日常运行公用经费支出。

2210201 住房保障支出：27.55万元，基本支出27.55万元，主要用：单位部分住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资115.57万元（其中：基本支出115.57万元，项目支出0万元）

津贴补贴7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）

奖金114.03万元（其中：基本支出114.03万元，项目支出0万元）

绩效工资106.46万元（其中：基本支出106.46万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费47.84万元（其中：基本支出47.84万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费20.66万元（其中：基本支出20.66万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）

住房公积金27.55万元（其中：基本支出27.55万元，项目支出0万元）

办公费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

委托业务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

工会经费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）

福利费6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市不动产登记中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年1.35万元减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市不动产登记中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因是：我单位无因公出国预算支出。

（二）公务接待费

文山市不动产登记中心2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待人169次。

持平的原因是：我单位严格控制厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市不动产登记中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平的原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点领域财政项目资金安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市不动产登记中心2022年为财政全额拨款的公益一类事业单位，本年机关运行经费为0.00元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市不动产登记中心资产总额83.58万元，其中，流动资产21.78万元，固定资产61.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少127.06万元，其中固定资产减少33.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100732400200111