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文山市自然资源局2022年（汇总）部门预算公开目录
第一部分 文山市自然资源局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市自然资源局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市自然资源局2022年（汇总）部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共文山市委办公室文山市人民政府办公室关于印发《文山市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（文市办发〔2019〕29号）精神，文山市自然资源局的基本职能是：
（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
（2）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（3）负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
（4）负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责及指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（5）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责土地征收征用管理。
（6）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行上级制定的自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价工作，落实节约集约利用政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理设计宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责农村宅基地改革和管理有关工作。
（7）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。
（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实生态保护补偿制度。拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限监督管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（12）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源备案审核，按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。
（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（14）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（15）根据市委、市人民政府授权，对乡镇（街道）落实党中央、国务院和省、州、市党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导各乡镇（街道）自然资源行政执法工作。
（16）负责本行业安全生产监管职责。
（17）完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（18）职能转变：
①认真落实党中央、国务院和省、州、市党委政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
②进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。
③创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。
④强化行政审批和监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（19）有关职责分工：
①与市民政局的有关职责分工。市自然资源局配合市民政局组织编制公布行政区划信息的文山市行政区划图。
②与市交通运输局、市住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。三部门加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
③与市交通运输局、市水务局在河道采砂方面的职责分工。市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；市水务局牵头会同市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理；市交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
④与市应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（2）市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对一般以上灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾计划，指导协调市自然资源局开展地质灾害防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。发布森林和草原火险、火灾信息。
（3）必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署有关防治工作。
⑤与市政务服务管理局（市行政审批局）有关职责分工。市自然资源局负责提供已划入市行政审批局有关审批事项的合规性审查及外业支持，并出具相关结论，负责行政许可事项的检查验收和事中事后监管。市行政审批局负责履行市自然资源局划转的行政许可审批权，负责行政许可事项办理所需的受理、审查、决定、变更、延续、送达等基本程序环节，并对行政许可行为及后果承担相应责任。
（二）机构设置情况
我部门共设置24个内设机构，包括：1.文山市自然资源局共设置14个内设机构包括：办公室、自然资源执法督查股、自然资源确权登记局、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批监管服务股、生态修复和耕地保护股、矿产资源管理股、地质勘查资源保护股、测绘地理信息股、征地股、财务股。2.文山市国土资源收购储备交易中心共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、收储整理科、筹划勘审科；3.文山市不动产登记中心共设置6个内设机构，包括：权籍科、受理科、审核科、档案科、信息科、办公室。
所属单位3个，分别是：
1.文山市自然资源局
2.文山市国土资源收购储备交易中心
3.文山市不动产登记中心
（三）重点工作概述
1.自然资源规划管理进一步强化。一是《文山市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作有序推进。文山市“三线划定”中生态保护红线评估调整成果正报自然资源部备案；永久基本农田核实整改补足方案已上报省自然资源厅审核，现按省级审核反馈意见积极收集稳定耕地未划入永久基本农田的相关调出依据，将按要求再次上报；城镇开发边界试划方案已提交文山州自然资源和规划局审查，将根据相关意见与建议，结合国家、省政策要求，进一步优化城镇开发边界试划方案。二是文山市国土空间总体规划专题研究共16个，现16个专题研究征求意见稿已编制完成，正报各乡镇（街道办）、市直各相关部门征求意见。待收集各单位反馈意见后，将进一步修改完善并进行审查。三是已形成文山市国土空间总体规划文本大纲初稿，规划阶段性方案已于11底向市领导及各单位分管领导做专题汇报，正按提出要求修改完善，同时主报告也在有序开展。四是完成5个建设项目用地预审与选址意见书，用地总面积86.1057公顷（其中：省级预审项目4个，面积73.6313公顷，市预审项目1个，面积12.4744公顷）；完成65个项目生态保护红线审查和28个项目用地选址工作。
2.健全城市规划体系，严格规划行政审批。一是认真做好规划审批工作。共核发《建设用地规划许可证》14份；办理建设工程规划验收合格证共48份；审核提供项目规划设计条件21份。二是完善设计方案审查制度。共组织专家审查会15次，审查43个项目；州市专家联合审查会8次，审查8个项目组织市国土空间规划委员会7次，审议35个项目；上报州规委会审批7个项目。三是有序推进《文山中心城区控制性详细规划全覆盖》《文山市市民广场、七花广场提升改造规划方案》《文山东山公园提升改造设计》《文山西山公园提升改造设计》《环东线、环西线提升改造设计》编制工作。四是有序开展乡镇国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划工作。五是开展历史遗留房地产规划核实工作。已完成恒丰商贸城一期、亚龙都市花园、景怡花园、水墨福邸、景怡花园、堤香雅苑、大景梓园二期等6个房地产历史遗留问题项目规划核实工作。
3.强化跟踪服务，用地保障能力得到不断增强。一是切实抓好用地报批工作。组织开展文山市2021年批次城镇建设用地项目和单独选址项目报件上报工作，涉及7个批次，面积共计210.8316公顷。其中：集体征收第一、第二批次已获省自然资源厅批复，第三、第四、第五批次已上报至省自然资源厅待批；国有转用第一、第二批次已获州人民政府批复。涉及2个单独选址项目，面积共计9.2556公顷，文山—砚山天然气支线管道工程项目已上报至省自然资源厅待批，500KV柳井输变电工程项目正在开展前期现状调查、社会稳定风险评估和土地征收启动公告等工作。二是认真做好具体项目供地工作。共办理具体项目供地50宗，面积191.3028公顷。其中：以划拨方式供地12宗，面积129.8008公顷，划拨价款为14224.05万元，已缴纳14224.05万元；以出让方式供地36宗，面积103.6533公顷,以协议出让供地2宗，面积1.7912公顷。土地出让成交总价167998.4万元，已收取土地出让金111863.88万元。
4.土地整治稳步推进，提高土地利用效率。2021年，正在实施土地整治项目38个（补充耕地项目13个、提质改造项目25个），其中：13个补充耕地项目，规划建设总规模12346亩，预算总投资5820.8万元。已完成工程竣工验收8个，已完成竣工财务决算专项审计并同时开展外业举证工作5个。25个提质改造项目，规划建设总规模90520亩，预算总投资17.03亿元。已开工建设13个（基本完工4个，正在施工9个）；未开工的12个项目正在开展招投标相关工作，预计2022年5月完工。
5.矿政管理工作不断规范，资源开发利用水平明显提高。一是稳步推进文山市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）编制，7月完成文本编制，文山市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）征求意见稿函发相关部门审查，目前完成收集征求意见，上报市人民政府审定；二是完成了省级生态环境保护督察整改涉及牵头的老君山国家级自然保护区内21处38个矿点、工棚、设备设施的拆除销号及验收工作。三是共收取矿产资源出让收益金1461.17万元，采矿权使用费2.8万元。
6.加强地质灾害防治，确保群众生命财产安全。一是做好汛前准备。及时编制《文山市2021年地质灾害防治工作方案》上报市人民政府发布执行。二是做好“汛前排查”工作。完成120个隐患点的排查工作，并编制调查报告；填发1863份避险明白卡、120份工作明白卡。三是做好地质灾害宣传、培训及演练工作。共计发放宣传资料500余份；先后开展培训、演练15次，参加培训演练人数750人，进一步提高了群众的防灾避险能力。四是喜古乡黄家寨滑坡地质灾害治理项目，项目于2021年10月14日在文山市公共交易中心进行公开招标，中标单位为湘潭市煤田地质科技工程有限公司，中标价为1935955.76元，建设施工合同于2021年11月9日签订，项目于11月24日开工建设，我局将按相关的安全操作规程对项目施工进行跟进监督，项目预计在2022年5月前完工。工程完工后，将彻底消除黄家寨46户180人的滑坡威胁。五是我局及时组织对开展文山市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）报告的编制工作，目前，报告已通过州级专家评审、论证，下步报省厅进行省级评估通过后报市人民政府发布执行。六是为做好文山市地质灾害风险普查工作，通过委托第三方服务机构完成文山市地质灾害风险普查工作，目前完成了文山市风险普查报告编制、附图、附件；并完成了数据库录入，于2021年11月12日在我局进行了初步审查，现已上报州级评审，待初审后及时上报省自然资源厅进行终审后报市人民政府发布执行。六是设立矿山地质环境治理恢复基金账户29户，计提基金金额349.71026万元。
7.加大执法监管，自然资源管理秩序得到明显好转。一是认真开展打击非法开采矿产资源和“打非治违”专项工作。采取与公安、乡镇（街道）人民政府联动等方式开展矿产资源动态巡查。共出动车辆20台（次），人员52人次，清运疑似盗采金属矿16.9吨；立案1起，没收违法所得41362.5元，罚款8272.5元；制止涉嫌以探代采行为1起；制止违法行为6起。二是全面开展土地矿产卫片执法检查工作。2020年度国家下发文山市土地卫片执法图斑606个（包括分割图斑），面积11475.84亩，占耕面积5796.42亩，上报国家预判违法图斑287个，图斑面积6367.4亩（占耕3627.66亩）。2020年度共整改完成图斑75个，图斑面积4252.2亩（耕地2820.3亩），其中：拆除、复耕、恢复土地原貌图斑26个，图斑面积170.53亩（耕地115.3亩）；已结案图斑43个，图斑面积3865亩（耕地2565亩）；已完善用地手续图斑6个，图斑面积216.67亩（耕地140.02亩）。文山市2020年度卫片执法监督检查矿产卫片共下发图斑7个。已完成调查核实，其中判定为违法图斑5个，已依法立案3个，在调查2个。
8.夯实基础建设，服务社会能力得到不断提升。一是第三次全国土地调查上报州级验收，正在整改完善相关资料，2021年年度变更调查工作有序开展。二是登记发证工作稳步推进。今年完成各类不动产登记业务总量61284件，其中，颁发不动产权证书23288本、证明14245份，其他登记23751件。三是推进平台建设，打通信息壁垒。积极与税务、住建部门对接，共同搭建“一窗受理”平台，到目前共办结“一窗受理”3373件；充分利用云南省“互联网+”政务服务网平台，形成“互联网+”不动产登记的服务模式，实现新建商品房转移登记（一手房登记）、预购商品房预告登记、预购商品房抵押预告登记（银行）、买卖预告/抵押权预告登记联办业务等9项业务的线上办理，实已办结线上受理7709件。四是完成两轮农村不动产登记资料集中审核工作，已登记宗地总数74577宗，占符合登记总数76250宗的97.81%。五是“交房交证”全面推广。坚持“房地产开发企业主动申请，政府职能部门提前介入服务，购房企业和群众积极配合”的原则，在项目完成规划核实及竣工验收备案后，主动服务开发企业，完成了全州首个新建商品房“交房即交证”项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制139人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制120人（参公管理事业编制75人、事业编制45人）。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中： 离休0人，退休52人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入76,986.16万元，其中：一般公共预算4,486.16万元，政府性基金72,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年82,349.80万元对比减少5,363.64万元，下降6.51%，主要原因是：人员变动人员经费变化及政府性基金项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入76,986.16万元，其中：本年收入76,986.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,486.16万元，政府性基金预算财政拨款72,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年82,349.80万元对比减少5,363.64万元，下降6.51%，主要原因是：人员变动人员经费变化及政府性基金项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出76,986.16万元。财政拨款安排支出76,986.16万元，其中：基本支出3,486.16万元，与上年3,592.44万元对比减少106.28万元，下降2.96%，主要原因是：2021年我部门人员变化新录用公务员12人，调出10人，退休13人；项目支出1,000.00万元，与上年0.00万元对比增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是：2022年度安排了自然资源规划及管理支出（增减挂钩及国土空间规划等项目专项资金）1,000.00万元。政府性基金预算支出72,500.00万元，与上年78,757.36万元对比减少6,257.36万元，下降7.95%，主要原因是：政府性基金项目预算减少；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休支出173.41万元，主要反映机关退离休人支出;
2、“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出3.42万元，主要反映事业退离休人支出;
3、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出280.79万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4、“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出1.26万元，主要反映遗属补助支出；
5、“208（类）-99（款）-99（项）” 其他社会保障和就业支出2.13万元，主要反映失业保险支出；
6、“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出94.12万元，主要反映行政单位医疗支出；
7、“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出27.35万元，主要反映事业单位医疗支出；
8、“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出35.97万元，主要反映公务员医疗补助支出；
9、“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出13.81万元，主要反映大病医疗保险支出；
10、“212（类）－08（款）-01（项）”征地和拆迁补偿支出50,000.00万元，主要反映征地补偿等支出。
11、“212（类）－08（款）-02（项）”土地开发支出200.00万元，主要反映土地开发等支出。
12、“212（类）－08（款）-05（项）”补助被征地农民支出22,000.00万元，主要反映失地农民社保金等支出。
13、“212（类）－08（款）-06（项）”土地出让业务支出300.00万元，主要反映土地出让业务费等支出。
14、“220（类）－01（款）-01（项）”行政运行支出2,184.37万元，主要反映行政人员工资、日常运行公用经费等支出；
15、“220（类）－01（款）-04（项）”自然资源规划及管理支出1,000.00万元，主要反映增减挂钩及国土空间规划等项目专项资金支出；
16、“220（类）－01（款）-50（项）”事业运行支出507.57万元，主要反映事业人员工资、日常运行公用经费等支出；
17、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出161.96万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分类（其中：基本支出3,486.16万元，项目支出1,000.00万元、政府性基金预算72,500.00万元）
1.文山市自然资源局76,375.27万元（基本支出2,875.27万元、项目支出1,000.00万元、政府性基金预算72,500.00万元）
30101工资福利支出-基本工资500.38万元(行政)
30101工资福利支出-基本工资9.80万元(事业)
30102工资福利支出-津贴补贴692.30万元(行政)
30102工资福利支出-津贴补贴0.79万元(事业)
30102工资福利支出-津贴补贴16.80万元(行政)
30103工资福利支出-奖金41.70万元(行政)
30103工资福利支出-奖金0.82万元(事业)
30103工资福利支出-奖金331.20万元(行政)
30103工资福利支出-奖金7.20万元(事业)
30103工资福利支出-奖金276.00万元(行政)
30103工资福利支出-奖金3.60万元(事业)
30107工资福利支出-绩效工资3.98万元(事业)
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费221.46万元(行政)
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费94.12万元(行政)
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.71万元(事业)
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费30.10万元(行政)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.32万元(工伤保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.89万元(大病医疗保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元(失业保险)
30113工资福利支出-住房公积金127.78万元
30199工资福利支出-其他工资福利支出14.40万元(行政)
30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元(行政)
30201商品和服务支出-办公费79.41万元(行政)
30201商品和服务支出-办公费2.40万元(事业)
30211商品和服务支出-差旅费30.00万元(行政)
30216商品和服务支出-培训费0.50万元(行政)
30216商品和服务支出-培训费0.01万元(事业)
30228商品和服务支出-工会经费20.92万元(行政)
30228商品和服务支出-工会经费0.38万元(事业)
30229商品和服务支出-福利费33.12万元(行政)
30229商品和服务支出-福利费0.72万元(事业)
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元(行政)
30239商品和服务支出-其他交通费用136.16万元(行政)
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.53万元（行政）
30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休171.88万元（行政）
30304其它对个人和家庭的补助-抚恤金1.26万元（行政）
31005自然资源规划及管理-基础设施建设1,000.00万元
31009补助被征地农民支出-土地补偿22,000.00万元
31009征地和拆迁补偿支出-土地补偿50,000.00万元
31009土地出让业务支出-土地补偿300.00万元
31009土地开发支出土地补偿200.00万元
2.文山市国土资源收购储备交易中心133.94万元（基本支出）
30101工资福利支出-基本工资25.54万元
30102工资福利支出-津贴补贴2.50万元
30103工资福利支出-奖金30.91万元
30107工资福利支出-绩效工资27.88万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.98万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.27万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元(工伤保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元(大病医疗保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.39万元(失业保险)
30113工资福利支出-住房公积金6.64万元
30201商品和服务支出-办公费3.30万元
30205商品和服务支出-水费0.10万元
30206商品和服务支出-电费0.10万元
30211商品和服务支出-差旅费0.30万元
30213商品和服务支出-维修费1.00万元
30216商品和服务支出-培训费0.03万元
30228商品和服务支出-工会经费1.11万元
30229商品和服务支出-福利费1.92万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.03万元
30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休3.39万元
3.文山市不动产登记中心476.96万元（基本支出）
30101工资福利支出-基本工资115.57万元
30102工资福利支出-津贴补贴7.56万元
30103工资福利支出-奖金114.03万元
30107工资福利支出-绩效工资106.46万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47.84万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.66万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.59万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.15万元(工伤保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.89万元(大病医疗保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.61万元(失业保险)
30113工资福利支出-住房公积金27.55万元
30201商品和服务支出-办公费5.10万元
30204商品和服务支出-手续费0.10万元
30205商品和服务支出-水费2.00万元
30207商品和服务支出-邮电费0.20万元
30211商品和服务支出-差旅费4.00万元
30215商品和服务支出-会议费0.50万元
30216商品和服务支出-培训费0.60万元
30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元
30226商品和服务支出-劳务费1.00万元
30227商品和服务支出-委托业务费0.50万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.50万元
30228商品和服务支出-工会经费4.59万元
30229商品和服务支出-福利费6.96万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我部门无中央配套项目
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我部门无政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2022年我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.79万元，较上年76.82万元减少0.03万元，下降0.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为3.98万元，较上年3.99减少0.01万元，下降0.25%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
（二）公务接待费
文山市自然资源局2022年公务接待费预算为14.43万元，较上年14.44万元减少0.01万元，下降0.07%，国内公务接待批次为208次，共计接待1804人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为58.38万元，较上年58.39减少0.01万元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费58.38万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年无重点领域或财政重点项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财政安排文山市自然资源局机关运行经费316.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年318.89万元对比减少2.26万元，下降0.71%，主要原因是：厉行节约政策压缩一般性支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市自然资源局部门资产总额13,711.20万元，其中，流动资产13,528.06万元，固定资产182.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额19,718.37相比，本年资产总额减少6,007.17万元，下降30.46%，其中固定资产减少66.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产47项，账面原值15.86万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100732400111
