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文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年预算公开目录
第一部分 文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 文山市财政局预算编审与绩效
管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查条例》及相关法律法规，主要负责对全市预算编制的事前审核及预算执行的事后评价，强化全市预算编制；承担财政预算评审相关课题研究，为预算编制、执行和绩效评价提供依据；加强预算绩效管理，强化预算支出的责任和效率，提高预算资金的使用效益；完成主管部门和领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
文山市财政局预算编审与绩效管理中心设办公室1个内设机构。
（三）重点工作概述
我单位主要承担着全市200多家预算单位的预算编审与绩效管理工作，对市级各预算单位的年初预算编制进行审核把关，强化各预算单位的预算执行监管和财政资金使用绩效管理，并配合监督评价股做好财政资金绩效评价工作，正常履行并发挥了预算编审与绩效管理中心的职能职责。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入236.75万元，其中：一般公共预算236.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的259.05万元对比减少22.3万元，主要原因是2021年我单位退休了4人，人员减少人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入236.75万元，其中:本年收入236.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的259.05万元对比减少22.3万元，主要原因是2021年我单位退休了4人，人员减少人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出236.75万元。财政拨款安排支出236.75万元，其中：基本支出236.75万元，与上年的259.05万元对比减少22.3万元，主要原因是2021年我单位退休了4人，人员减少人员经费减少；项目支出0万元，与上年持平，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“201（类）-06（款）-50（项）”事业运行支出149.04万元，主要反映人员工资、工会经费、其他办公支出等工作经费；
2、“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出44.40万元，主要反映事业单位离退休费支出；
3、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.71万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4、“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出0.63万元，主要反映其他社会保障和就业支出；
5、“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.08万元，主要反映事业单位医疗支出；
6、“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出3.90万元，主要反映公务员医疗补助支出；
7、“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要反映大病医疗保险支出；
8、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出10.77万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出236.75万元，项目支出0万元）
30101工资福利支出-基本工资45.04万元
30102工资福利支出-津贴补贴2.78万元
30103工资福出-奖金46.95万元
30107工资福利支出-绩效工资41.95万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.08万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.9万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.85万元
30113工资福利支出-住房公积金10.77万元
30201商品和服务支出-办公费6.2万元
30211商品和服务支出-差旅费0.50万元
30216商品和服务支出-培训费0.04万元
30228商品和服务支出-工会经费1.8万元
30229商品和服务支出-福利费2.88万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.28万元
30302事业单位离退休-退休费44.02万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我单位无中央配套项目
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我单位无政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2022年我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.00万元，下降100%，减少的主要原因是机构变更已完成，根据国家厉行节约政策压缩支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市财政局预算编审与绩效管理中心单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市财政局预算编审与绩效管理中心资产总额3.28万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产1.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.28万元，其中：流动资产减少27.34万元，固定资产减少0.74万元（计提折旧），无形资产减少0.20万元（计提摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 文山市财政局预算编审与绩效管理中心2022年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53262100231800100111
