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文山市文学艺术界联合会2022年预算公开目录

第一部分 文山市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于文学艺术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导。

2.组织全市文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针、政策，努力提高文艺队伍的思想业务素质。

3.引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，鼓励和帮助文艺工作者深入生活、深入群众、深入基层，不断提高文艺作品的质量和艺术水平，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践，多出优秀作品，把最好的精神食粮献给人民群众。

4.指导各协会大力培养文艺创作人才，积极组织各协会开展各种艺术展演、交流、研讨活动，使会员作品产生更为广泛的社会影响。

5.努力办好综合性内部文艺刊物《盘龙河》杂志，不断提高刊物的质量，为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。

   6.依据《中华人民共和国宪法》和法律的相关规定，维护文艺工作者的民主权利和正常的经济利益，保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由。

7.充分发挥“联络、协调、服务、维权”的职能作用，加强与社会各界的联系，为文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创造良好的环境和气氛，提供必要的条件和服务。

8.负责管理、指导和协调所属社科学术团体、民办社科研究机构的工作；负责组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为党委政府决策提供咨询服务。

9.负责组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。根据实际，组织市社会科学优秀成果的评奖工作。

10.负责编辑出版学术期刊和社科动态信息。促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表扬先进学会和优秀社科工作者。

11.负责促进社会科学界与自然科学界的横向联系与合作，积极开展民间学术交流活动。关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

12.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑和联络服务股。

（三）重点工作概述

1.扎实开展文艺创作活动，推进文艺工作创新发展。一是精心编辑出版《盘龙河》杂志。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心编辑出版《盘龙河》杂志，为全市培育和践行社会主义核心价值观，弘扬主旋律和社会正能量，繁荣文山市文艺事业、建设民族文化强市做出积极贡献。今年来，完成《盘龙河》杂志编辑出版4期,共计4000册。二是扎实开展文艺采风创作活动。

2.精心组织各类文艺活动，切实满足群众文化需求。一是2021年春节前夕，牵头组织开展新时代文明实践“我们的中国梦—文化进万家”送春联活动，共计送出春联3000余对，“福”字600余个。二是与市委市直机关工委联合组织开展以“忆党史、感党恩、听党话、分党忧、跟党走”为主题的庆祝中国共产党成立100周年综艺微展活动6期，展出书画类、文学类、摄影类作品200余件，评选出优秀作品56件。三是为充分展示文山市脱贫攻坚工作成果，积极承办弘扬新时代“西畴精神”暨脱贫攻坚成效书画摄影展，共展出书法、美术、摄影作品120件。四是与市总工会联合组织开展“奋斗百年路  启航新征程—干在实处  走在前列”文山市一线职工风采征文书画摄影比赛，共收到参赛作品230余件，评选出优秀作品100件。五是与市纪委监委联合组织开展“传家风·树新风·扬正气”廉政文化作品创作征集活动，为扎实推进“清廉文山”建设，深入发掘、传承边疆少数民族地区廉洁文化基因和中华民族优良的家风营造良好氛围。活动中，共征集到书法、绘画、散文以及以及歌曲、舞蹈微视频等影音作品260件，分类评出获奖作品83件。六是积极组织市书法家协会会员到文山市第一小学开展传统文化进校园活动，借助书法对学生进行中华优秀传统文化教育，让学生在墨香中领悟做人的道理，促进学生全面发展。今年以来，共组织开展活动3期。

3.切实抓好党建工作，牢牢把握正确政治方向。紧紧“围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展”的发展思路，坚持党要管党和全面从严治党的方针，认真落实党建工作责任制，结合“三会一课”及主题党日活动，深入学习十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实好党史学习教育，为做好文艺工作奠定坚实的理论基础和思想基础。扎实开展党员“双报到双服务”活动和“我为群众办实事”实践活动，积极深入网格责任社区开展创卫、创文、疫情防控等活动，真正做到为民办实事、办好事。今年以来，共组织党员集中学习10余次，召开支委会10次、党员大会6次，主要领导上专题党课3次，开展主题党日活动10次；提出并组织开展市文联党组领导班子民生实事计划事项4项，目前已完成3件，1件预计11月底完成；列出补短板弱项清单1件，目前已整改完成。

4.加强党风廉政建设工作，打造清正廉洁干部队伍。一是认真落实党风廉政建设主体责任，建立完善了《党风廉政建设主体责任清单》，制定了《市文联2021年党风廉政建设和反腐败工作计划》，召开4次专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作，确保全面从严治党落到实处。二是结合“以案为鉴·筑牢防线”巡回警示教育活动，认真组织全体干部职工到市警示教育基地开展警示教育活动，并集中观看《清流毒—云南在行动》《医不自“治”》《“失速”人生》等警示教育片，进一步筑牢反腐倡廉思想防线。三是认真落实领导干部“双重民主生活会”制度，定期召开专题民主生活会和组织生活会。四是持续强化作风建设，认真贯彻执行中央八项规定精神和省州市实施办法，扎实开展纠正“四风”问题专项整治，干部职工勤政廉政意识进一步提高，工作作风进一步改善。

5.强化意识形态工作责任，牢牢把握意识形态主动权。把意识形态工作纳入工作全局和重要议事日程，作为党的建设和政权建设的重要内容，将意识形态工作同文联各项工作同安排、同部署，确保意识形态各项工作落到实处。一是把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，中央、省、州、市对意识形态工作的决策部署和民族团结进步创建、宗教知识等内容列入理论学习计划，认真组织开展集中学习和理论学习中心组学习活动，切实把思想和行动统一到中央、省委、州委、市委决策部署上来。今年以来，共组织开展理论学习中心组学习活动7期、各类学习活动20余次。二是适时召开干部职工会议，向干部职工通报近期意识形态工作情况。同时，积极组织评论员对网上热点问题开展正面评论和宣传引导。据不完全统计，今年来，市文联评论员共参与网络跟帖评论和转发600余次。三是以《盘龙河》为主要宣传阵地，引导广大文艺工作者积极开展正能量的文艺创作，择优将文艺作品在《盘龙河》上刊登，为意识形态工作的有效开展营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

文山市文学艺术界联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入171.24万元，其中：一般公共预算171.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.49万元，下降6.8%，主要原因是2022年财政供养人员减少一人，所以人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入171.24万元，其中:本年收入171.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.49万元，下降6.8%，主要原因是2022年财政供养人员减少一人，所以人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出171.24万元。财政拨款安排支出 171.24万元，其中：基本支出154.42万元，与上年对比减少16.71万元，下降9.76%，主要原因是2022年财政供养人员减少一人，所以人员经费减少；项目支出16.82万元，与上年对比增加4.22万元，增加33.49%，主要原因是2022年增加文联换届会议经费项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013601”一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行113.15万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

2.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.35万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。

4.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.09万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。

5.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.67万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。

6.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。

7.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.79万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。

8.“2012999”群众团体事务-其他群众团体事务支出1万元，主要用于支付大学生西部计划志愿者生活补贴。

   9.“2013602”一般公共服务支出-其他共产党事务-一般行政管理事务16.82万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.部门预算支出经济分类科目按类级分类情况

“301工资福利支出”123.83万元（其中：基本支出123.83万元，项目支出0万元），主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金以及单位为职工缴纳的各类社会保险缴费、住房公积金支出。

“302商品和服务支出”32.15万元（其中：基本支出15.33万元，项目支出16.82万元），主要用于支付单位为维持正常运转发生的各种公用经费、《盘龙河》杂志办刊经费及文联换届会议经费支出。

“303对个人和家庭的补助”15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元），主要用于支付离退休人员离退休费和大学生西部计划志愿者生活补贴。

2.部门预算支出经济分类科目按款级分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”36.82万元（其中：基本支出36.82万元，项目支出0万元）；

“30103工资福利支出-奖金”33.13万元（其中：基本支出33.13万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”11.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”4.7万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

“302114商品和服务支出-租赁费”1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”6.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.22万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”6.8万元（其中：基本支出6.8万元，项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”14.26万元（其中：基本支出14.26万元，项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

     无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

减少原因是2022年严格执行中央八项规定精神，继续践行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是实行公务用车改革后取消单位公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排15.33万元，与上年对比减少2.19万元，下降12.5%，主要原因是2022年减少人员1人，相应办公费、工会经费、福利费等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市文学艺术界联合会资产总额8.72万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产3.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.83万元，其中固定资产减少1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100272100111