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文山市卧龙街道办事处2022年部门
预算公开目录
第一部分 文山市卧龙街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市卧龙街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市卧龙街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市卧龙街道办事处作为文山市人民政府的派出机关，行使行政管理职能。
1、贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,依法在辖区内行使相应的政府服务和管理职能，抓好各项工作任务的执行落实。
2、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。
3、负责辖区内环境卫生和绿化美化、开展爱国卫生运动、市容市貌管理，对辖区内的脏、乱、差进行全面整治，积极推进地区环境建设，配合生态环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处，协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。
4、负责辖区内社会治安综合治理、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、社会保障、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
5、负责辖区内文化旅游、科技、教育体育、卫生健康、计划生育、统计、殡葬改革管理、人民调解等工作。
6、负责辖区内城市低保、职工养老保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。
7、做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。
8、统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。
9、完成市人民政府交办的其他事项。
10、与市城乡管理综合执法局的职责分工：
街道办事处按照属地管理原则，做好辖区范围内市容市貌管理和综合执法工作；市城乡管理综合执法局负责对各街道城市管理综合执法业务工作进行指导和培训，对执法情况进行全面监督、检查、考核。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.文化和旅游广播电视服务中心
3.国土和规划建设服务中心
4.社会保障服务中心（退役军人服务站）
5.应急服务中心
6.综合执法队
7.财政所
（三）重点工作概述
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、城镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。指导居民自治，推动农村及社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制32人（含参公管理事业编制4人）。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中：公务用车1辆、农业综合服务中心2辆（其中：抗旱保障车辆1辆）、文化广播电视服务中心中心1辆、社会保障服务中心1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2920.90万元，其中：一般公共预算2920.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少了782.94万元，下降21.13%，主要原因是：减少财政返回村集体资金项目820万；党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费14万。2021年人员变动及社区干部、社会事务员生活补助增加，相应的经费随之增长。2022年政府性基金预算与2021年持平，暂无政府基金预算项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2920.90万元，其中:本年收入2920.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2920.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入减少了782.94万元，下降21.13%，主要原因是：减少财政返回村集体资金项目820万；党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费14万。2021年人员变动及社区干部、社会事务员生活补助增加，相应的经费随之增长。2022年政府性基金预算与2021年持平，暂无政府基金预算项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2920.90万元。财政拨款安排支出 2920.90万元，其中：基本支出2847.09万元，与上年对比增加46.35万元，增长1.65%，主要原因2021年人员变动及社区干部、社会事务员生活补助增加，相应的经费随之增长；项目支出73.80万元，与上年对比减少829.30万元，下降91.83%，主要原因为减少财政返回村集体资金项目820万；党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费14万；文山市护路员2020年乡村公共服务岗位补贴补助资金4.8万元。2022年增加2021年烤烟提质增效经费补助资金4.5万元；基层武装部相关经费合计3万元；健康教育经费2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201（类）支出749.56万元，主要反映一般公共服务支出（其中“201（类）-01（款）-01（项）”支出17.36万元，主要反映人大行政运行；“201（类）-01（款）-02（项）”支出7.3万元，主要反映人大一般行政管理事务支出；“201（类）-03（款）-01（项）”支出432.32万元，主要反映为政府行政运行等支出；“201（类）－03（款）-02（项）”支出33万元，主要反映政府一般行政管理事务支出；“201（类）-06（款）-01（项）”支出62.15万元，主要反映财政行政运行支出；“201（类）-06（款）-08（项）”支出1万元，主要反映财政委托业务支出；“201（类）-11（款）-01（项）”支出58.14万元，主要反映纪检监察事务行政运行等支出；“201（类）-29（款）-99（项）”支出3.90万元，主要反映其他群众团体事务支出；“201（类）-31（款）-01（项）”支出119.43万元，主要反映党委行政运行支出；“201（类）-31（款）-02（项）”支出3万元，主要反映党委一般行政管理事务支出；“201（类）-32（款）-99（项）”支出11.96万元，主要反映其他组织事务支出）；
“203类”支出3万元，主要反映国防支出（其中203（类）-06（款）-01项”支出0.75万元，主要反映用于兵役征集等方面的支出；203（类）-06（款）-07项”支出1.5万元，主要反映用于民兵建设与管理等方面的支出；203（类）-06（款）-99项”支出0.75万元，主要反映其他用于国防动员方面的支出）；
“207类”支出28.61万元，主要反映文化体育与传媒支出（其中“207（类）-01（款）-09项”支出28.61万元，主要反映群众文化支出）；
“208（类）”支出319.21万元，主要反映社会保障和就业支出（其中208（类）-01（款）-03（项）支出69.99万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务；208（类）-02（款）-08（项）支出2.6万元，主要反映基层政权和社区建设；208（类）-05（款）-01（项）支出43.72万元，主要反映行政事业单位养老支出下的行政单位离退休部分；208（类）-05（款）-02（项）支出34.01万元，主要反映行政事业单位养老支出下的事业单位离退休部分；208（类）-05（款）-05（项）支出166.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）-08（款）-01（项）支出0.6万元，主要反映死亡抚恤；208（类）-99（款）-99（项）支出2.03万元，主要其他用于社会保障和就业方面的支出）；
“210（类）”支出101.64万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出（其中210（类）-04（款）-08（项）支出2万元，主要反映基本公共卫生服务支出；210（类）-11（款）-01（项）支出45.84万元，主要反映行政单位医疗；210（类）-11（款）-02（项）支出26.06万元，主要反映事业单位医疗；210（类）-11（款）-03（项）支出19.91万元，主要反映公务员医疗补助；210（类）-11（款）-99（项）支出7.83万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出）；
“212（类）”支出1249.74万元，主要反映城乡社区支出（其中“212（类）-01（款）-02（项）”支出20万元，主要反映城乡社区一般行政管理事务支出；“212（类）-01（款）-03（项）”支出36.2万元，主要反映城乡社区机关服务；“212（类）-01（款）-04（项）”支出425.83万元，主要反映城管执法支出；“212（类）-01（款）-99（项）”支出767.71万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出）；
“213（类）”支出272.1万元，主要反映农林水支出（其中“213（类）-01（款）-04（项）”支161.11万元，主要反映农业事业运行；“213（类）-01（款）-99（项）”支出4.5万元，主要反映用于农业农村方面的支出；“213（类）-02（款）-04（项）”支出91万元，主要反映林业事业机构；“213（类）-03（款）-01（项）”支出15.48万元，主要反映水利行政运行）；
“220（类）”支出39.85万元，主要反映国土海洋气象等支出（其中“220（类）-01（款）-03（项）”支出39.85万元，主要反映自然资源事务机关服务）；
“221（类）”支出95.87万元，主要反映住房保障支出（其中“221（类）-02（款）-01（项）”支出95.87万元，主要反映住房公积金）；
“224（类）”支出61.32万元，主要反映住房保障支出（其中“221（类）-01（款）-50（项）”支出61.32万元，主要反映应急管理事务事业运行）；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301（工资福利支出）”1762.77万元（其中：基本支出1762.77万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等；
“302（商品和服务支出）”473.36万元（其中：基本支出399.56万元，项目支出73.80万元），主要反映单位办公费、邮电费、培训费、工会经费等。
购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出；
“303（对个人和家庭的补助）”684.76万元（其中：基本支出684.76万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市卧龙街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少2万元，下降4.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市卧龙街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市卧龙街道办事处2022年公务接待费预算为11万元，较上年减少1万元，下降8.33%，国内公务接待批次为245次，共计接待2200人次。
减少原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市卧龙街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年减少1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费32万元，较上年减少1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是落实厉行节约有关规定，减少车辆运行维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市卧龙街道办事处2022年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“项目支出绩效目标表（本次下达）05-2”中反映，此处不再具体说明。
2022年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让群众共享公共服务和发展成果，对推动各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市卧龙街道办事处2022年机关运行经费安排238.96万元，与上年对比增加21.05万元，增长9.7%，主要原因人员增加，运行经费相对增加，日常开支增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，卧龙街道办事处资产总额4543.39万元，其中，流动资产3027.58万元，固定资产1515.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加359.37万元，其中流动资产增加421.79万元，固定资产减少62.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分文山市卧龙街道办事处2022年部门预算表
(详见附件)
监督索引号53262103001600111
