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文山三七产业园区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 文山三七产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山三七产业园区管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山三七产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快产业园区建设的各项方针、政策，全面领导产业园区的管理和建设工作。
2.负责组织编制园区总体规划、经济和社会发展规划，按照程序报批后组织实施。制定园区优惠政策和管理规定，经市人民政府批准后组织实施。
3.负责园区内国有资产、统计、劳动人事、城市建设、房屋产权、工商行政等方面的工作。财务单列，负责编制本部门预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。
4.负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。
5.负责园区的招商引资工作，组建园区投融资开发有限公司，多渠道筹集资金，加快推进园区建设。负责园区基础设施、公共设施的建设和管理工作。
6.协调园区内设机构的有关工作和园区建设工作。负责园区社会治安综合治理、生态环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。
7.负责落实园区内各企业应享受的国家和省、州有关优惠政策。
8.履行州、市有关部门赋予的其他职权。
9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、招商引资科、社会事业科、农村工作科、环保安全科。
（三）重点工作概述
1.持续深入推进全面从严治党开创新局面。认真学习贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面抓好党的建设、意识形态、巡察整改、统战工作、国家安全、爱国卫生、深化改革、民族团结（宗教工作）等各项任务。
2.持续推动园区建设发展取得新突破。一是不断完善园区规划。完成高新区总体规划报批工作；开展产城融合组团和三七产业特色小镇组团控制性详细等规划编制工作。二是加快推进重点项目建设。开展产城融合大健康、园区绿化亮化提升、贝壳石山公园打造等项目前期工作6个以上；力争开工建设幼儿园、高新区火炬大楼、交通服务中心等项目8个以上；积极推进综合供水工程绿化管网改造、登高片区标准厂房三七初加工组团等项目建设，力争完工项目6个以上。三是加大招商引资工作力度。策划包装重点项目12个以上，完成招商引资5户以上，培育规上企业2户以上。四是积极开展国家级高新区创建工作。加快推进规划展厅改造、高新区火炬大楼（含孵化器及创业中心）等项目建设。
五是统筹推进社会各项事业持续平稳和谐发展。高度重视安全生产和消防工作；高度关注和开展平安创建工作；努力完成好质量强市、乡村振兴、依法治市、人大（政协）提案（议案）、政务服务与政务公开等相关工作。
3.持续落实党风廉政建设责任制不松劲。一是强化组织领导，全面落实主体责任，不断完善党风廉政建设年度工作计划、目标要求和具体措施，确保党委主体责任和党风廉政建设工作落到实处。二是加强党风党纪、廉政法规、廉洁自律、八项规定等学习教育，筑牢全体干部职工拒腐防变的思想道德防线，营造反腐倡廉氛围。三是强化作风建设，认真执行党的政治、组织、工作、财经、生活等各项纪律和重大问题重要事项向组织请示报告、党内政治生活、集体决策等各项制度，不断加强工作作风建设，严厉整治党员领导干部庸懒散拖和不作为、慢作为、乱作为等问题，着力建设一支政治过硬、业务精湛、敬业奉献、作风优良、勤政廉洁的队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1038.94万元，其中：一般公共预算1038.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加322.81万元增长45.08%，主要原因是2022年三七系列关键技术体系与集成示范项目扶持资金500万元纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1038.94万元，其中:本年收入1038.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加322.81万元增长45.08%，主要原因是2022年三七系列关键技术体系与集成示范项目扶持资金500万元纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1038.94万元。财政拨款安排支出 1038.94万元，其中：基本支出538.94万元，与上年对比增加60.32增长12.6%，主要原因是人员调入 ，人员经费、办公经费支出增加；项目支出500万元，与上年对比增加262.49万元增长110.52%，主要原因是2022年三七系列关键技术体系与集成示范项目扶持资金500万元纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行437.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）。
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500万元，主要用于三七系列关键技术体系与集成示范项目扶持资金补助支出。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.25万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 行政单位离退休5.73万元，主要用于退休人员的退休金经费开支
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗19.14万元，主要用于行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.43万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.52万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资103.52万元（其中：基本支出103.52万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴139.79万元（其中：基本支出139.79万元）；
（30103）工资福利支出-奖金127.43万元（其中：基本支出127.43万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元（其中：基本支出44.25万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.14万元（其中：基本支出19.14万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.43万元（其中：基本支出4.43万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金25.52万元（其中：基本支出25.52万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费6.68万元（其中：基本支出6.68万元）；
（30204）商品和服务支出-手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费3.26万元（其中：基本支出3.26万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出3万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费3.1万元（其中：基本支出3.1万元）；
（31007）资本性支出-信息网络及软件购置更新3万元（其中：基本支出3万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费6.48万元（其中：基本支出6.48万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费用27.79万元（其中：基本支出27.79万元）；
（30299）行政单位离退休-其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费5.7万元（其中：基本支出5.7万元）；
（31204）对企业补助-费用补贴500万元（其中：项目支出500万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山三七产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年无增减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山三七产业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山三七产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待166人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山三七产业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.三七系列关键技术体系与集成示范项目及绩效目标情况
（1）项目概述。三七系列关键技术体系与集成示范项目经费补助2620万元。
（2）立项依据。《文山市人民政府召开的天津天士力集团投资项目建设推进工作会议纪要》（2015第138期）
（3）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
（4）项目内容。专项用于补助三七系列关键技术体系与集成示范项目支出。
（5）年度预算安排。2022年部门预算编制三七系列关键技术体系与集成示范项目专项经费预算500万元。
（6）绩效目标和指标（见附表：项目支出绩效目标表（本次下达）9）。
（7）绩效评价结果及绩效评价报告：2022年度，在市委市政府的领导下，补助三七系列关键技术体系与集成示范项目资金500万元，达到预期目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集中税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山三七产业园区管理委员会2022年机关运行经费安排67.24万元，与上年对比增加8.85万元增长15.16%，主要原因是人员调入，人员经费、办公经费支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山三七产业园区管理委员会资产总额2187.65万元，其中，流动资产1372.81万元，固定资产500.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程108.9万元，无形资产0万元，其他资产205.64万元。与上年相比，本年资产总额减少1195.06万元，其中固定资产减少107万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100243700111
