监督索引号53262100271300000
目 录
第一部分文山市妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分文山市妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件2
文山市妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。
（二）机构设置情况
文山市妇联属参照公务员法管理的事业单位，共有内设机构三个（一个综合办公室、一个维权科、一个发展科），共有编制6人，实有在职人员8人，退休干部6人。有主席1名、副主席2名。
（三）重点工作概述
2020年度妇联的重点工作：妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、精准扶贫工作、组织建设以及创业贷款的发放等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入153.71万元，其中：一般公共预算财政拨款153.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年（202.32万元）对比收入减少48.61万元，主要原因是项目经费减少，财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入153.71万元，其中:本年收入153.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年（202.32万元）对比收入减少48.61万元，主要原因是项目经费减少，财政拨款减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出153.71万元。财政拨款安排支出153.71万元，其中：基本支出153.71万元，与上年（188.82万元）对比减少35.11万元，主要原因是有人员退休，人员工资支出减少，公用经费减少；项目支出0万元，与上年（13.5万元）对比减少13.5万元，主要原因2020年度因财政困难，未安排项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出（“201（类）-29（款）-01（项）”）125万元，主要用于人员工资、公用经费等支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-01（项）”），主要用于退休人员公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）12.72万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（“210（类）－11（款）-01（项）”）5.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗支出（“210（类）－11（款）-03（项）”），主要用于缴纳公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）0.74万元，主要用于缴纳职工生育、工伤保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（“221（类）－02（款）-01（项）”）7.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资（30101）29.23万元；
工资福利支出-津贴补贴（30102）40.77万元；
工资福利支出-奖金（30103）37.64万元；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费（30108）12.72万元；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费（20110）5.5万元；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费（30111）2.23万元；
工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤生育保险（30112）0.74万元；
工资福利支出-住房公积金（30113）7.34万元；
商品和服务支出-办公费（30201）1.5万元；
商品和服务支出-印刷费（30202）0.5万元；
商品和服务支出-水费（30205）0.1万元；
商品和服务支出-差旅费（30211）2.5万元；
商品和服务支出-会议费（30215）0.3万元；
商品和服务支出-培训费（30216）0.23万元；
商品和服务支出-公务接待费（30217）0.3万元；
商品和服务支出-工会经费（30228）1.22万元；
商品和服务支出-福利费（30229）1.92万元；
商品和服务支出-其他交通费用（30239）8.29万元；
商品和服务支出-其他商品和服务支出（30299）0.78万元。
经济科目分组（其中：基本支出153.71万元，项目支出0万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2020年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.35万元，下降43.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平0万元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市妇联2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.35万元，下降43.75%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
“三公”经费减少的原因主要是:公务接待次数和人数均减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市妇联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平0万元，增幅0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位本年度无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财政安排市妇联机关运行经费17.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年（20.36）相比，减少2.82万元，减少13.9%，原因是人员退休，办公经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53262100271300111
