目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市文化广电体育旅游局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家、省、州、市有关文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全市文广体旅事业发展战略和规划；管理指导文广体旅事业建设和发展；拟订全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业管理的具体办法，并组织实施。
（二）机构设置情况
文山市文化广电体育旅游局设6个内设机构,办公室.规划财务科.文化科.广电科.体育科.旅游科。
（三）重点工作概述
1、负责审批、审核、审查全市文化市场、新闻出版、文物、电影、文艺表演团体、广播电视、体育、旅游行政许可项目，负责审核、审查卫星电视广播地面接收设施的安装。
2、负责全市文化娱乐、音像制品、文艺演出、出版物、印刷业、互联网服务等经营活动的管理。
3、组织开展全市文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。
4、承担文物的保护管理和博物馆工作，协调开展抢救性发掘考古工作，
5、依法进行文物市场管理；
6、管理指导全市图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山市文化广电体育旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养34人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入633.03万元，其中：一般公共预算633.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入633.03万元，其中:本年收入633.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.03万元（本级财力633.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出633.03万元。本级财力安排支出633.03万元，其中，基本支出633.03万元，项目支出4.5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列207（类）支出502.96万元，主要反映文化体育与传媒支出经费的支出。208（类）支出62.65万元，主要反映社会保障和就业支的支出。210（类）支出29.34万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出。“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出33.58万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出562.53万。302（类）商品和服务支出经费65.84万元、303（类）对个人和家庭的补助支出0.17万元。（其中：基本支出628.53万元，项目支出4.5万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算9.15万元，比上年预算数增加（减少）8.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.65万元，比上年预算数增加（减少）7.35万元；3.公务用车购置及运行费6.5万元，比上年预算数增加（减少）1.5万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格控制对外交流及公务接待产生的费用及公务用车改革，部分车辆上缴处置。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算2.65万元，与2017年预算相比，增减变化7.35万元，增减变化原因，减少的原因是：严格控制对外交流及公务接待产生的费用
（三）2018年单位公务用车编制数4辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用6.5万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费7.1万元，公务用车运行费增加（减少）0.4万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山市文化广电体育旅游局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市文化广电体育旅游局部门基本支出682.55万元，与上年对比增加123.72万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加0.71万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加23.5万元，主要原因是增加公务交通补贴。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加99.51万元，主要原因是工资调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排文山市文化广电体育旅游局部门项目支出4.5万元，与上年对比增加1.11万元，增减变化的原因主要是：
1.文山市文化广电体育旅游局比2017年增加1.11万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排。原文山县旅游总公司企业清算中介服务经费预算4.5万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山市文化广电体育旅游局机关运行经费27.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日文山市文化广电体育旅游局部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额575.28万元，流动资产500.21万元，固定资产67.33万元。其中，汽车36.4万元、其他固定资产30.93万元。
