监督索引号53262103001400000
文山市红甸回族乡人民政府部门2018年度部门预算目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市红甸回族乡人民政府部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
文山市红甸回族乡人民政府内设财政所、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、国土和城镇规划建设服务中心、交通运输和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心五中心一站所。
（三）重点工作概述
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是狠抓脱贫攻坚工作。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，认真对接市县乡脱贫攻坚政策，动态抓好贫困对象的精准识别与管理，在精准掌握贫困家庭所需、所盼的基础上，精准编制一批项目，争取上级部门的资金，确保项目投资不低于全乡平均水平，让更多更好的脱贫项目和资金落户两河、支撑发展。同时，指导各村因地制宜，因人因户而异，精准制定脱贫措施，深入推进脱贫攻坚工作。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共11个,分别为红甸乡财政所、红甸乡人大、红甸乡乡人民政府、红甸乡党委、红甸乡社团、红甸乡农业综合服务中心、红甸乡文化广播电视服务中心、红甸乡国土和村镇规划建设服务中心、红甸乡社会保障服务中心、红甸乡交通运输和安全生产服务中心、红甸乡纪检监察11个部门。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制25人，事业编制39。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1482.60万元，其中：一般公共预算1089.11万元，政府性基金393.49万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1482.60万元，其中:本年收入1482.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.60万元（本级财力1089.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款393.49万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1482.60万元。本级财力安排支出1482.60万元，其中，基本支出1046.90万元，项目支出435.69万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出23.18万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出18.20万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出230.61万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12.00万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出60.52万元；
“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构委托支出1.00万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出57.41万元；
“201901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”主要用于群众团体事务机构基本运行及机构人员工资支出16.99万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出0.96万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出65.40万元；
“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出3.00万元；
“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出12.20万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出60.88万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出16.64万元；
“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出81.50万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助2.08万元；
“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出1.98万元；
“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出3.17万元；
“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出1.60万元；
“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出2.16万元；
“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出18.50万元；
“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出13.19万元；
“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出8.99万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出8万元；
“21211-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”主要用于农业土地开发支出393.49万元；
“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出100.25万元；
“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出10.46万元；
“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出51.88万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出109.92万元；
“2150103-资源勘探信息等支出-资源勘探开发-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出21.40万元；
“2200103-国土海洋气象等支出-国土资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出23.78万元；
“2200111-国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.9万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出48.46万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出135.44万元（其中：基本支出135.44万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出355.62万元（其中：基本支出355.62万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出87.01万元（其中：基本支出87.01万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出41.25万元（其中：基本支出41.25万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出81.50万元（其中：基本支出81.50万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出31.70万元（其中：基本支出31.70万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出8.99万元（其中：基本支出8.99万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出6.75万元（其中：基本支出6.75万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出47.55万元（其中：基本支出47.55万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出54.02万元（其中：基本支出54.02万元；项目支出0.00万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”支出3.20万元（其中：基本支出3.20万元；项目支出0.00万元）；
“30204商品和服务支出-手续费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元；项目支出0.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出12.26万元（其中：基本支出12.26万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元；项目支出0.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会费”支出7.92万元（其中：基本支出7.92万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出0.41万元（其中：基本支出0.41万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出12.99万元（其中：基本支出12.99万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出26.59万元（其中：基本支出26.59万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出42.53万元（其中：基本支出0.33万元；项目支出42.20万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出120.94万元（其中：基本支出120.94万元；项目支出0.00万元）；
“39999其他支出-其他支出”支出393.49万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出393.49万元）；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算21.99万元，比上年预算数减少4.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费9.00万元，比上年预算数减少2.00万元；3.公务用车购置及运行费12.99万元，比上年预算数减少2.19万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算9.00万元，与2017年预算相比，减少2.00万元，减少原因是厉行节约，主要用于完成易地搬迁、整村推进、精准扶贫、危房改造、基础设施建设、产业发展等工作所发生的费用。
（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用12.99万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费12.99元，公务用车运行费减少2.19万元，减少原因是厉行节约，主要用于精准扶贫工作、山林防火、车辆维护、保养、燃油开支、车辆保险等支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年红甸回族乡人民政府无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排1482.60万元，部门基本支出1046.90万元，与上年对比增加288.1万元，增加的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加12.61万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加,职工缴费基数增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加38.96万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构1人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加232.65万元，主要原因是对工资进行规范改革性补贴和政策性奖励；新招录人员及市级人员调入。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排红甸乡人民政府部门项目支出42.20万元，与上年对比增加37.11万元，增减变化的原因主要是：
1.红甸乡人民政府部门项目支出比2017年增加37.11万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，项目支出纳入预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排红甸回族乡人民政府部门机关运行经费146.76万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日红甸回族乡人民政府部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额1714.85万元，流动资产1346.84万元，固定资产432.17万元，无形资产30.85万元。其中，汽车48.34万元。
监督索引号53262103001400111
