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文山市农业农村局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 文山市农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算重点领域财政项目表

文山市农业农村局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州、市关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

局机关内设机构10个（办公室、政策法规股、农业环境和农产品质量安全监管股、农村社会事业股、计划财务股、科教市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医和渔业股、农田地建设管理股、发展规划与乡村产业股）和机关党委。

（三）重点工作概述

1.粮食生产工作。深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，认真落实耕地地力保护、政策性农业保险等各项惠农粮食扶持政策，继续推进产粮大县、产油大县奖励资金基础设施建设，积极推广作物间套种、测土配方施肥、规范化种植、绿色防控、机械化耕作、节水灌溉等农业科技措施，大力发展玉米、水稻、冬马铃薯等粮食作物生产，着力提升粮食综合生产能力，确保全市粮食总播种面积稳定在82万亩以上，粮食总产量达2.3亿公斤以上，不断巩固国家产粮大县荣誉称号。

2.农业产业发展工作。认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署，围绕蔬菜、水果、山地畜牧、中药材等特色优势产业，以六个“100工程”示范园创建为抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业产业转型升级，加快建设以绿色食品为代表的现代农业，有效促进农民持续稳定增收，助推乡村振兴。创建六个“100工程”示范园17个，认证“三品一标”产品10个，全市以三七为重点的中药材种植面积达21万亩，蔬菜种植面积20.5万亩，水果在地面积11.5万亩，辣椒种植面积30万亩，生姜种植面积6万亩，出栏生猪28.7万头、肉牛6.89万头、羊3.74万只、家禽184.48万只。

3.新型经营主体培育工作。力争2021年农业产业化龙头企业发展达83户。持续加大农民专业合作社清理工作力度，重点对“僵尸社、低能社、问题社”进行排查整治，甄别核实引导注销，选优培育一批运作状况好，经营规模强的合作社及家庭农场申报示范社和示范家庭农场，抓好示范合作社扶持奖补资金用途及项目实施的监管监测，加快制定完善家庭农场认定管理办法，力争年内申报州级以上示范合作社5户，新增纳入家庭农场名录库20户。

4.乡村振兴工作。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，以及创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”建设要求，以云南文山国家农业科技园区、国家产粮（油）大县、国家特色农产品优势区为基础，按照因地制宜、规模连片、集中发展的原则，进一步调整优化产业结构，北部乡镇德厚、马塘、秉烈、红甸重点打造现代化的规模农业，南部乡镇平坝、新街、小街、喜古、坝心、薄竹重点打造以三七为主的中药材绿色生态农业，中东部开化、卧龙、新平三个街道重点打造城郊休闲观光农业，东南部东山、追栗街、古木、柳井重点打造农产品加工及山地畜牧业，全力推进文山市高原特色现代农业产业发展。重点抓好乡村振兴示范园区专项债券实施方案、可研报告、环境影响评价、水土保持方案编制等前期工作，努力争取地方专项债券资金，力争启动实施万亩中药材种子种苗基地、中药材加工中心、国际交易中心、三七现代科技服务中心等9个乡村振兴示范园区项目，引领带动文山市中药材产业高质量发展。加快城乡融合发展步伐，推进农业农村现代化发展，全面实施乡村振兴“百千万工程”，建设田园综合体1个、精品示范村1个和美丽乡村5个。继续推进“百村示范、千村整治”行动，进一步健全和完善村规民约，扎实开展农业面源污染防治工作，实施耕地生产障碍修复利用核心示范区建设3.4万亩、耕地轮作休耕3万亩、酸化土壤治理1万亩，保障农产品质量安全；积极争取畜禽粪污资源化利用项目，建设一批畜禽粪污资源化利用示范点，严格审批新建畜禽规模养殖场建设项目，确保畜禽粪污资源化利用率逐步提高。

5.巩固脱贫攻坚工作。继续保持扶贫政策的延续性和稳定性，推动乡村产业发展的连续性和可持续性，在巩固前期产业扶贫成果的基础上，加快发展以绿色食品为代表现代农业、以三七为重点中医药产业，有序实现扶贫产业转型升级，构建具有特色和资源优势的产业体系，持续拓展脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的战略空间。一是推动优势主导产业发展，二是创新产业发展模式，三是全面提升新型农业经营主体辐射带动能力，四是发展壮大村集体经济，五是建立健全扶志扶智机制。

6.固定资产投资工作。积极向上级部门争取项目和资金支持，严格落实上级产业专项补助政策，充分挖掘全市农业固定资产投资项目潜力，按要求将项目及时纳入固定资产投资统计，形成新的固定资产投资增长点。2021年，计划实施的固定资产投资项目33个，其中：在建项目6个、新开工项目10个、前期项目17个。一是在建项目6个。农村无害化卫生厕所后续管护建设项目、文山三七创新科技示范园项目、马塘路梯蓝莓种植项目、众和中药材种植及加工建设项目、文山市耕地质量提升项目、三七系列产品深加工生产线建设项目，2021年计划投资1.338亿元。二是新开工项目10个。2021年7.63万亩的农田建设项目、正果农业水果采后处理中心建设项目、文山明轩生猪定点屠宰项目、七麟三七中药材基地建设项目、文山鑫珵农业庄园项目、新街乡牛么底村血橙特色产业种植项目、小街镇果蔬中转站建设项目、马塘镇巴西菇和百果园配套建设项目、德厚镇乐龙村水果种植项目、华信守正生物医药大健康产业智能制造生产基地项目，2021年计划投资1.766亿元。三是乡村振兴产业示范园等17个前期项目，概算总投资31.6亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1285.08万元，其中：一般公共预算1285.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入预算1214.58万元比较增加70.5万元，增长5.8%，主要原因为2021年将本部门退休人员工资由社保部门调入，造成退休人员工资较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1285.08万元，其中:本年收入1285.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1285.08万元（本级财力1285.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算收入1214.58万元对比增加70.5万元，增长5.8%，主要原因为2021年将本部门退休人员工资由社保部门调入，造成退休人员工资较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1285.08万元。财政拨款安排支出1285.08万元，其中：基本支出1282.28万元，与上年基本支出1205.7万元增加76.58万元，增长6.35%，主要原因：2021年将本部门退休人员工资由社保部门调入，造成退休人员工资较上年增加。项目支出2.8万元，与上年项目支出8.8万元相比减少6万元，下降68.18%，主要原因是：一是2020年安排非税收入执法成本项目经费8.8万元用于开展农业执法工作，2021年预算未安排此项工作；二是2021年安排中小企业正元公司土地测绘费用2.8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休195.67万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.05万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.78万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.54万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.5万元，主要用于单位职工行政医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.76万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.35万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。

农林水支出-农业农村-行政运行881.63万元，主要用于职工工资、村级兽医人员补助、办公运转等工作支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2.8万元，主要用于安排中小企业正元公司土地测绘费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费854.12万、302（类）商品和服务支出125.28万元，303(类）对个人和家庭的补助305.68万元。

工资福利支出-基本工资187.13万元（其中：基本支出187.13万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴251.41万元（其中：基本支出251.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金231.19万元（其中：基本支出231.19万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.78万元（其中：基本支出79.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.5元（其中：基本支出34.5万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.76万元（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金46万元（其中：基本支出46万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费6.8万元（其中：基本支出4万元，项目支出2.8万元）。

商品和服务支出-水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费10.6万元（其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用47.78万元（其中：基本支出47.78万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费221.14万元（其中：基本支出221.14万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助84.54万元（其中：基本支出84.54万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

   (三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少2万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一样，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2021年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市农业农村局2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为110次，共计接待860人次。

公务接待费用较上年公务接待费预算安排减少原因：制定了相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年预算安排保持持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算安排相同；公务用车运行维护费14万元，与上年预算安排保持持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费与上年预算安排保持一致的原因：在公务用车老化、财力紧张的情况下，进一步加强公车管理，安装公车卫星定位系统，不得公车私用，张贴公务用车标识及监督电话，减少公务用车购置及运行维护费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市农业农村局2021年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市农业农村局2021年机关运行经费安排1282.28万元，比2020年机关运行经费安排1205.7万元增加76.58万元，增长6.35%，主要用于职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，增加原因为2021年将本部门退休人员工资由社保部门调入，造成退休人员工资较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，国有资产占有使用情况将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

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