监督索引号53262100210100000
目 录
第一部分文山市人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分文山市人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在市人民代表大会闭会期间，常委会依照宪法和法律规定行使职权，开展工作。
根据《地方组织法》的规定，常委会行使下列职权职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举；3.召集市人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据市人民政府的建议，决定对全市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销乡(镇)人民代表大会及主席团不适当的决定、决议；8.撤销市人民政府的不适当的决定和命令；9.在市人民代表大会闭会期间，决定个别副市长的任免；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；10.根据市长的提名，决定市人民政府工作部门负责人的任免，报州人民政府备案；11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；根据主任会议提名，任免常委会各办事机构主任、副主任；13.在市人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14.决定授予地方的荣誉称号。
(二)机构设置情况
市人大和常委会内设1室8委，分别是：1.市人大常委会办公室；2.市人大法制委员会；3.市人大财政经济委员会；4.市人大社会建设委员会；5.市人大农业农村和环境资源委员会；6.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会；7.市人大常委会监察和司法工作委员会；8.市人大常委会选举联络工作委员会；9.市人大常委会民族外事侨务工作委员会。
（三）重点工作概述
1．主动适应，助推全市监察体制改革。
根据《全国人大常委会关于在全国各地推开监察体制改革试点工作的决定》要求，1月24日上午，在文山市第三届人民代表大会第二次会议上选举产生了市监察委员会主任1人；1月24日下午，及时召开市三届人大常委会第八次会议，任命了监察委员会副主任2人，监察委员会委员6人，标志着文山市监察委员会班子正式组建，这是我市深化国家监察体制改革的重要环节，为下一步我市监察体制改革试点工作顺利推进奠定了坚实基础。同时，市人大常委会主动适应新形势，在年初拟定工作要点时，及时将监察委员会工作情况列入监督议程，适时采取听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问等监督手段，对监察工作开展监督，推动全市监察工作的深入开展。
2.强化监督，推进法治文山建设。
坚持党的全面领导，严格按照法定职权和法定程序进行监督，正确处理监督与支持的关系，着力实施正确监督、有效监督，推进依法行政，公正司法。
3.服务大局，科学决策重大事项。
4．宪法至上，有序做好选举任免工作。
5.加强指导，切实发挥代表主体作用。一是进一步调动人大代表作用。二是进一步强化代表履职培训。三是进一步调动代表积极作为。四是进一步规范代表履职行为。五是进一步加强代表建议督办。六是进一步健全代表保障机制。
6.围绕中心，注重工作任务落实。一是全力抓好精准扶贫“挂包帮”工作。二是全力支持德厚水库建设、房屋征收及棚户区改造等重点工作。三是全力参与春节、七一建党节、九九重阳节走访慰问等市委专项工作。
7.提高站位，不断提高履职能力。深入贯彻落实全面从严治党要求，切实加强常委会机关党的建设，严肃党内政治生活，严明党的纪律规矩，持续改进工作作风，保持清正廉洁的政治本色，营造风清气正的政治生态。持续加强机关组织建设、信息化建设、创新能力建设和规范化制度建设。进一步加强人大对外交流和宣传工作，深化常委会对乡（镇）、街道人大工作的联系和指导，形成市乡人大工作整体合力，不断提升全市人大工作整体水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
本单位人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤编制3人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中： 离休2人，退休43人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2147.70万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2147.70万元，其中:本年收入2147.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.70万元（本级财力2147.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2147.70万元。财政拨款安排支出2147.70万元，其中，基本支出1415.70万元，项目支出732万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101”一般公共服务支出-人大事务-行政运行1096.64万元，主要用于人员工资福利支出和机关运行支出如办公费、差旅费、公车运行费、工会经费支出等；
“2010102”一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务652万元，主要用于人大代表建议办理项目及党政领导干部专项经费等支出；
“2010104”一般公共服务支出-人大事务-人大会议30万元，主要用于人代会会议相关支出；
“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行47.31万元，主要用于纪检人员相关支出；
“2012999”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出0.83万元，主要用于本单位招录的西部志愿者补助；
“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休28.54万元，主要用于单位离休人员补助及退休人员公用经费支出；
“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.26万元，用于本单位人员缴纳的基本养老保险缴费支出；
“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元，用于本单位人员缴纳的职业年金缴费支出；
“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元，主要用于单位职工遗属补助支出；
“2082702”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3.14万元，主要用于为单位职工缴纳的工伤保险基金补助支出；
“2082703”社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助5.02万元，主要用于单位职工缴纳的生育保险基金补助支出。
“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.22万元，主要用于为单位职工缴纳的行政单位医疗保险的支出；
“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助18.03万元，主要用于为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出；
“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于为单位职工缴纳其他医疗补助。
“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1415.70万元，项目支出732万元）。
“301”（工资福利支出）1040.99万元（其中：基本支出1040.99万元，项目支出0万元），主要用于单位的在职职工工资，津贴，奖金，住房公积金等，以及为职工缴纳的各项社会保险费等；
“302”（商品和服务支出）874.82万元（其中：基本支出142.82万元，项目支出732万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，如办公费，差旅费，会议费，公车运行经费等及人大代表建议办理项目，党政领导干部专项经费。
“303”（对个人和家庭的补助）231.89万元（其中：基本支出231.89万元，项目支出0万元），主要用于单位对离退休及西部志愿者个人和家庭的补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年无对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算21.80万元，比上年预算数减少2.9万元，下降11.74%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费7万元，比上年预算数减少2.7万元，下降27.84%；3.公务用车购置及运行费14.80万元，比上年预算数减少0.2万元，下降1.33%。减少的主要原因是本单位厉行节约，减少“三公”支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排市人大基本支出1415.70万元，与上年对比增加30.23万元，增长2.09%。增减变化的原因主要是：1.2018年底人员工资进行调资增资，工资、津补贴等支出比2018年度增加47.49万元。2.商品和服务支出比2018年度增加0.19万元，主要原因是人员经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出比上年减少16.45万元，主要原因是离退休人员变动。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排市人大项目支出732万元，与上年对比增加81万元，增长9.96%，主要原因是：根据《文山市处级领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费管理暂行办法》本年度党政领导干部专项经费（处级领导机动金）有所增加。
（四）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排市人大常委会机关运行经费142.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年机关运行经费增加了44.57万元，增加的主要原因是本年度办公经费,办公设备购置需求增大。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
在项目决策时，建立并落实重大事项实行集体决策或建立立项评审制度；在项目管理中，建立健全内部管理制度，对预算执行情况定期分析；在项目执行中，定期组织预算执行情况考核，对预算执行情况进行动态监控，发挥绩效管理的激励约束作用；在项目执行后，对预算执行中发现的偏离绩效目标的情况，采取必要措施，尽快调整对预算执行中提出的预算调整事项，并对此次绩效管理情况进行分析，为下一年的绩效管理提供依据。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费以0万元申报，与2018年对比增加0万元。原因：本单位没有接到有关因公出国（境）的编报任务，故无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用14.8万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算7万元，与2018年预算相比，减少了2.7万元，主要原因是严格按公务接待的相关规定执行，控制接待费用的支出。
监督索引号53262100210100111
