监督索引号53262103000600000
目录
第一部分文山市平坝镇人民政府部门2020年部门预算编制说明
第二部分文山市平坝镇人民政府部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市平坝镇人民政府部门2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
（二）机构设置情况
文山市平坝镇人民政府内设财政所、农业综合服务中心、社会和保障服务中心、国土和城镇规划建设服务中心、交通运输和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心五中心一站所。
（三）重点工作概述
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位8个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2025.51万元，其中：一般公共预算财政拨款2025.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2025.51万元，其中:本年收入2025.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2025.51万元（本级财力2025.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
1.预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2025.51万元。财政拨款安排支出2025.51万元，其中：基本支出1785.92万元，与上年对比增加78.1万元，主要原因下乡增多即日常支出增加；项目支出239.59万元，与上年对比增加190.23万元，主要原因扶贫涉农项目增多，项目资金增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出25.1万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出288.01万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出29.77万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出53.86万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任和团委主任生活补助支出及团委工作经费5.34万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出65.89万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党委办公室组织事务支出5.53万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出11.88万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出85.91万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出53.77万元；
“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出”主要用于行政事业单位离退休支出0.69万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出0.3万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出95.27万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.042万元；
“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出41.01万元；
“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出17.02万元；
“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出24.29万元；
“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗”主要用于公务员医疗保险支出14.25万元；
“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出5.3万元；
“2120399-城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”主要用于城乡社区公共设施支出136.41万元；
“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出143.13万元；
“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出22.08万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-林业和草原事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出81.44万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出36.7万元；
“2130599-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于扶贫支出103.18万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出469.33万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出97.01万元；
“2200103-国土海洋气象等支出-国土资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出48.89万元；
“2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出5.25万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出56.45万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1785.92万元，项目支出239.59万元），具体如下：
“30101工资福利支出-基本工资”支出208.79万元（其中：基本支出208.79万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出246.35万元（其中：基本支出246.35万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出172.13万元（其中：基本支出272.13万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出78.96万元（其中：基本支出78.96万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出95.27万元（其中：基本支出95.27万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出41.31万元（其中：基本支出41.31万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出14.83万元（其中：基本支出14.83万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出5.3万元（其中：基本支出5.3万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出56.45万元（其中：基本支出56.45万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出135.82万元（其中：基本支出135.82万元；项目支出0万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”支出4.17万元（其中：基本支出4.17万元；项目支出0.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出10.2万元（其中：基本支出10.2万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出5.93万元（其中：基本支出5.93万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.17万元（其中：基本支出1.17万元；项目支出0.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会费”支出9.18万元（其中：基本支出9.18万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出15.6万元（其中：基本支出15.6万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出23.67万元（其中：基本支出23.67万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出25.61万元（其中：基本支出25.61万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出26.59万元（其中：基本支出26.59万元；项目支出0.00万元）；
“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出498.91万元（其中：基本支出498.91万元；项目支出0.00万元）；
1.省对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2020年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年无按既定政策标准测算补助事项。
2.政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，2020年平坝镇人民政府无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.84万元，较上年减少16.39万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，0共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1.17万元，较上年减少0.09万元。
减少原因：严格检查单位缴纳伙食费、厉行节约所以公务接待费降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为9.67万元，较上年减少16.3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.67万元，较上年减少16.3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：单位厉行节约，严格检查公务用车经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
平坝镇人民政府2020年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“7-10本级项目支出绩效目标表（预算04-2表）”中反应，此处不再说明。
2020年，平坝镇将认真抓好项目经费管理，使得经费支出合理合规，确保工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共我镇的公共服务和发展成果，对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2020年本级财政安排本部门机关运行经费473.5万元，与上年对比增加263.22万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，因人员以及政府事务增多，故开支相较于去年有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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