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文山市民族宗教局2021年预算公开目录
第一部分 文山市民族宗教局2021年部门预算编制说明
第二部分 文山市民族宗教局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 文山市民族宗教局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。
（2）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草全市民族宗教方面的政策措施，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法和自治州自治条例的贯彻落实。
（3）组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。
（4）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
（5）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
（6）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
（7）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
（8）负责民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。积极配合做好自治州逢十庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设工作。负责承办本市重大民族节庆活动。
（9）研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；配合有关部门开展好民族团结教育工作。指导各民族学会，协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
（10）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
（11）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担朝觐服务管理工作，许可宗教活动固定处所、中心，审查上报新设立的宗教活动场所、中心，审查批准宗教教育，审查上报设立宗教学校。办理宗教团体需由市人民政府解决或协调的相关事务。
（12）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
（13）指导乡镇（街道）依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
（14）完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
文山市民族宗教局属政府行政部门，正科级单位。前身为县民族事务委员会，2002年4月机构改革时将宗教事务管理职能整体划入，命名为文山县民族宗教局，2010年12月撤县设市，改名为文山市民族宗教局，承担着全市民族宗教工作。2021年文山市民族宗教局内设机构有5个（办公室、政策法规股、示范创建股、民族股、宗教股）。机关工勤编制1名；行政编制5名，其中：局长1名，由市委统战部副部长兼任（正科级），副局长3名（副科级）。
（三）重点工作概述
（1）抓好省级民族团结进步示范市创建工作。一是到省民委开展一次专题汇报，积极争取省、州支持文山市创建民族团结进步示范市。二是举行一次推进会暨培训会，推动创建工作全面深入持久开展。三是开展一次工作调研督查，对推进会议落实情况、工作推进情况进行督查。四是开展一次抽检指导和互观互检，对调研督查发现问题整改情况进行抽检，对业务问题进行指导，确保迎检点有新提升。五是开展一轮集中宣传报道，对各示范点创建经验、做法、亮点及全市做法开展一次集中宣传报道，提高创建工作知晓率和覆盖面。六是邀请一次省、州级调研，邀请上级部门到我市开展调研工作，为下步互观互检工作奠定坚实基础。
（2）开展民族团结创建活动，继续巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识。一是持续深入开展民族团结进乡镇、街道、社区、机关、企业、村寨、学校、军营、宗教活动场所、景区的“九进九创”等活动，搭建民族团结进步示范载体，在全市范围内打造民族团结示范典型。二是广泛开展民族团结进步创建宣传活动，在全市营造良好的创建氛围。三是抓好民族特色乡镇和民族特色村寨美丽乡村项目建设，促进少数民族地区经济社会发展，提高少数民族和民族地区群众获得感和满意度。四是抓好对少数民族优秀传统文化、濒危文化、文物古籍、非物质文化遗产的保护和传承工作，推进民族文化抢救保护及精品工程项目建设。
（3）依法管理宗教事务，推进中国特色社会主义法治建设。一是依法规范宗教活动，对全市15个宗教活动场所贯彻落实《宗教事务条例》及六个管理制度的情况进行督促检查，促进宗教活动规范化管理。二是加强对宗教活动场所财务收支活动的监督管理，促进宗教活动场所财务管理工作规范化。三是做好平安宗教活动场所创建工作，促进“和谐寺观教堂”创建。四是做好民族宗教法律法规知识宣传，提高全市依法管理民族宗教事务的水平。
（4）加强民族宗教矛盾纠纷排查与调解工作，确保全市民族团结、宗教和顺。一是抓好民族宗教矛盾隐患排查调处工作，及时发现问题，妥善处置，及时把矛盾解决在萌芽状态。二是加强爱国主义信念教育，通过开展普法宣传，举办宗教团体和宗教场所班子成员、宗教教职人员培训班等，不断增强广大宗教界人士的爱国意识、法律意识、公民意识和法制观念。
（5）完成上级部门和市委市政府安排的重点工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人（含机关工勤编制1人），事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入362.86万元，其中：一般公共预算362.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加51.28万元，增长16.46％，其中：一般公共服务支出比上年增加20.2万元，社会保障和就业支出比上年增加28.85万元，卫生健康支出比上年增加1.01万元，住房保障支出比上年增加1.22万元。增长原因：2021年单位在职实有人数比上年增加1人，导致机关工资福利支出和机关商品和服务支出预算都比上年增长；并且2021年财政在部门预算中把本单位退休人员领取的退休费安排在本部门，而非社保局，导致退休人员退休费比上年增加26万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入362.86万元，其中:本年收入362.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.86万元（本级财力362.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加51.28万元，增长16.46％，增长原因：2021年单位在职实有人数比上年增加1人，导致财政拨款在职人员经费预算、公用经费预算比上年增加25万元；并且2021年财政把本单位退休人员的退休费预算安排在本部门，而非社保局，导致退休人员经费预算比上年增加26万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出362.86万元。财政拨款安排支出362.86万元，其中：基本支出287.86万元，与上年对比减少19.07万元，下降6.21％，下降原因：虽然2021年单位在职实有人数比上年增加，人员经费、公用经费等基本支出预算经费随之比上年增加，但因2020年财政预算安排的人员经费补助69万元是列入基本支出，而2021年则调整列入项目支出，才导致2021年基本支出比上年下降；项目支出75万元，与上年对比增加70.35万元，增长1512.9％，增长原因：2020年财政预算安排的人员经费补助69万元列入基本支出，而2021年则调整到项目支出，并且2021年预算安排的节日慰问经费比上年增加1.35万元，才导致2021年项目支出比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2012301”一般公共服务支出-民族事务-行政运行支出212.65万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、一般公用经费等行政运行经费。
“2012399”一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出75万元，主要用于支付人员经费补助69万元和节日慰问经费6万元。
“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出27万元，主要用于支付退休人员公用经费0.24万元和退休人员退休费26.76万元。
“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本养老保险单位缴费部分。
“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.33万元，主要用于支付单位已病故退休人员王昌发配偶遗属生活补助。
“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.31万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。
“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.46万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗补助。
“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险费、大病补充医疗保险费。
“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.42万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴费部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”工资福利支出-基本工资50.24万元（其中：基本支出50.24万元，项目支出0万元）；
“30102”工资福利支出-津贴补贴68.39万元（其中：基本支出68.39万元，项目支出0万元）；
“30103”工资福利支出-奖金61.69万元（其中：基本支出61.69万元，项目支出0万元）；
“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元（其中：基本支出21.53万元，项目支出0万元）；
“30110”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）；
“30111”工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）；
“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；
“30113”工资福利支出-住房公积金12.42万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）；
“30201”商品和服务支出-办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
“30202”商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
“30204”商品和服务支出-手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
“30205”商品和服务支出-水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
“30207”商品和服务支出-邮电费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）；
“30211”商品和服务支出-差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；
“30213”商品和服务支出-维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
“30215”商品和服务支出-会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
“30216”商品和服务支出-培训费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；
“30217”商品和服务支出-公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；
“30226”商品和服务支出-劳务费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
“30228”商品和服务支出-工会经费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；
“30229”商品和服务支出-福利费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）；
“30231”商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；
“30239”商品和服务支出-其他交通费用13.7万元（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）；
“30299”商品和服务支出-其他商品和服务支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；
“30302”对个人和家庭的补助-退休费26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）；
“30305”对个人和家庭的补助-生活补助69.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出69万元）；
“30399”对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；
“31002”资本性支出-办公设备购置3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市民族宗教局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年减少0.07万元，下降1.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市民族宗教局2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比，无增减变化。2021年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增减变化原因：部门在做2021年预算编报时没有接到有关因公出国（境）任务，故与上年一致，预算金额为0万元，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市民族宗教局2021年公务接待费预算为2.65万元，较上年减少0.05万元，下降1.85%，国内公务接待批次为35次，共计接待320人次。
公务接待费下降原因：部门在2021年能严格贯彻执行中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，通过规范公务接待标准和范围，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市民族宗教局2021年公务用车购置及运行维护费为4.05万元，较上年减少0.02万元，下降0.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.05万元，较上年减少0.02万元，下降0.49%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费下降原因：部门在2021年能严格贯彻执行中央八项规定要求，厉行节约，通过规范公务用车的使用管理，严格控制车辆运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据2021年预算编制，我部门涉及的项目预算非重点领域项目，故2021年无重点领域项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入预算：指市级财政当年安排拨付的资金预算。
（2）基本支出预算：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出预算。
（3）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
（4）机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金预算，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市民族宗教局2021年机关运行经费安排32.58万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，以保证单位能正常履职。与上年对比，机关运行经费预算增加2.8万元，增长9.4%，增长原因：2021年单位在职职工实有人数比上年增加1人，职工差旅费、工会经费、福利费等机关运行经费支出会相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 文山市民族宗教局2021年部门预算表
（详见附件）
2021年预算重点领域财政项目文本公开
（文山市民族宗教局无重点领域项目）
监督索引号53262100330800111
