目录

第一部分文山市新街乡卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分文山市新街乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山市新街乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

新街乡位于文山市西南部,距市城约50公里,交通闭塞，全乡国土面积142.85平方公里。管辖6个村委会60个自然村民小组，2020年末全乡共3561户16586人，其中农业人口占总人口的97%。少数民族占总人口的14.7%。是个典型的贫困山区农业乡。新街乡卫生院成立于1965年，现有门诊、住院综合楼一栋，建筑面积1400余平方米。现有在职人员13人，编外人员9人，大专及以上学历14人，中专学历4人，后勤人员2人。临床执业医师3人，护师6人，护士6人，未定职4人。全乡现有乡村医生17。全院现有病床20张，医疗设备有500MAX光机一台，彩超一台，贝尔森黑白Ｂ超机一台，蓝韵手提式B超机一台，尿十项化验机1台，全自动生化仪一台，全自动血球分析仪一台。能开展内、外、妇、儿科等常见病、多发病的诊治及全乡危急重症抢救、治疗、转诊工作，承担着全乡的预防、保健工作、基本公共卫生服务工作。

人员情况：截至2020年12月文山市新街乡卫生院在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

1、居民健康档案管理工作

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，成立了专业人员组成的公共卫生服务团队，对每个村采取进村入户调查，统一体检服务的方式为居民建立健康档案。加大宣传力度，提高居民主动建档意识，积极主动配合我院工作人员顺利完成居民建档工作。为确保居民健康档案保质保量完成，我院组织对每一位参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。截至12月15日共建立规范化居民健康档案16088人，建档率为97.4%，通过自查规范建档率为90.7%，抽查健康档案合格率为90%。

2、健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。通过各种卫生节日健康咨询及健康讲座，共发放健康知识宣传材料22种9000余份，通过上街宣传、门诊和入户发放形式，发放给辖区居民。播放健康知识等影像片13种，每周不少于4次播放，每次在2小时以上。卫生院每月定期更新宣传栏内容，共更新12期，每个村卫生室每2月更换1期健康教育宣传栏。结合重大传染病与慢性病防治要求，卫生院开展了健康知识讲座12期，参加人数900余人。开展健康知识咨询活动9期，同时结合卫生院门诊、住院病人，开展面对面的个体化健康教育活动，通过以上有效的健康教育工作实施，使群众得到健康知识宣传的人次大大增多，广大群众的卫生知识知晓率明显上升，引导健康生活方式，艾滋病知晓率达85%以上，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

3、预防接种工作

认真执行预防接种工作规范，做好预防接种服务工作，卫生院每周四街天在卫生院集中接种，乡村医生入村调查等多种方式通知监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求，累计新建、补建儿童预防接种证49人，新生儿建证率100%；I类疫苗接种2506针次，I类苗平均接种率96.78%；积极开展4月25日预防接种日宣传活动，开展新生入学查验覆盖率100%。

4、0-6岁儿童管理

做好0-6岁儿童健康检查工作，是开展妇幼工作的重要内容之一，1-12月份，0-6岁儿童共有1365人，对辖区内0-6岁儿童进行了健康检查，体检管理1072人，管理率为78.5%，管理高危儿童33人，结案9人。发放营养包62个。

5、孕产妇管理

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期基本检查项目，孕产妇健康管理118人，管理率100%，转诊产妇24人。早孕检查105人，孕产妇系统管理率85.7%，产前检查118人，产前检查率100%，产后访视105人，产后访视率88.2%，住院分娩的活产数118人，住院分娩率99.16%；根据妊娠风险评估，橙色、红色、紫色产妇共11人已分娩，管理率100%。现有无孕产妇死亡的发生。现有孕妇42人，近期分娩3人，高危18人。

6、老年人健康管理工作

结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理。辖区65岁及以上老年人1745人，常住1397人，长期外出272了， 根据市卫健局下发《老年人体检方案》及相关要求，认真做好65岁及以上老年人免费健康体检与健康指导的工作。深入到各村开展了老年人健康体检，按规范要求主要检查了肝功能、肾功能、血糖与血脂，以及血尿常规，心电图、B超与身高、体重等内容。目前一共完成939名老年人免费健康体检，体检结束后，进行数据分析，并进行反馈。反馈内容主要是体检结果和生活方式和健康状况评估，包括体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药等情况；告知健康体检结果并进行相应干预；对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。对体检过程中发现的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

7、慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展随访管理、康复指导工作，掌握慢性病发病、死亡和现患等情况。

（1）、高血压患者管理

通过开展35岁及以上居民首诊测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。 对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检，我院共为35岁及以上人群进行首诊测量血压229人；共登记管理高血压患者为770人。并为高血压患者提供每季度至少一次随访，对控制不满意的高血压患者增加随访。并按要求录入居民电子健康档案系统。

（2）、2型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检，我院共登记管理糖尿病患者111人；为糖尿病患者提供面对面随访4次，对控制不满意的糖尿病患者进行增加随访1次。并按要求录入居民电子健康档案系统。

8、重性精神病管理

我院共登记管理并提供随访的重性精神障碍患者为81人。其中服药治疗71人，服药率为87.7%，重性精神障碍患者规范管理率100%，今年共对重性精神障碍患者进行面对面随访和分类干预计4次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。无精神障碍患者肇事事件。

9、传染病报告与处理工作

一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我乡居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高群众传染病防治知识的知晓率。三是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。共登记管理各类传染病3例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。完成春季灭鼠工作，共拌制毒铒粮32865KG。无重大传染病疫情及突发公共卫生事件发生。

10、卫生监督协管工作

在市卫生监督局指导下，我们积极做好卫生监督信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡察、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作，卫生监督协管信息报告率100%。，开展学校卫生传染病防治工作巡察20次，配合市卫生监督局打击取缔非法行医4次，进行非法行医巡察12次，开展水源水质调查60个自然村，做到100%全覆盖，开展小水窖消毒500余口。

11、麻风病防治工作：

开展麻风节宣传活动1次，开展麻防知识培训4次。按要求完成麻风病线索大规模调查工作1次：重点疫村体检调查该村人口数的90%以上，共调查5000余人。积极上报可疑麻风线索39例。已复核线索36例，均排除麻风病病人。

12、中医药健康管理工作

进一步加强中医药服务能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，开展2次乡村中医药健康管理培训，并派出6名乡村医生到上级医院参加能西会中培训。，对辖区内管理65岁以上老年人、6岁以内儿童提供每年1次中医体质辨识和中医药保健指导。根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，已完成老年人中医药服务675人、儿童中医药服务234人，均已达到上级部门下达的任务指标。

13、结核病管理工作

共开展转诊可疑结核病43人，1人可疑结核，其余均已排除肺结核。追踪结核病人6人。本年度被列为项目管理的共2名肺结核病人，对上述疗程结束者均按要求对其作至少11次的督导访视，对督导中发现的异常情况已及时电话上报疾控中心结防科。已兑现完成全程督导经费600元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入213.68万元，其中：一般公共预算财政拨款213.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入213.68万元，其中:本年收入213.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.68万元（本级财力213.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出213.68万元。财政拨款安排支出213.68万元，其中：基本支出213.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05款02（项）支出6.68万元，主要反映社 事业单位离退休

208（类）-05款05（项）支出18.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）-03款02（项）支出166.5万元，主要反映基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出

210（类）-11款02（项）支出8.08万元，主要反映事业单位医疗支出

210（类）-11款03（项）支出2.11万元，主要反映公务员医疗补助

210（类）-11款99（项）支出0.94万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出

221（类）-02款01（项）支出10.77万元，主要反映住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”33.44万元（其中：基本支出33.44万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”53.70万元（其中：基本支出53.70万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

“30302商品和服务支出-退休费”6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新街乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，比上年预算数无变动。

（一）因公出国（境）费

文山市新街乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市新街乡卫生院2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新街乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，上级补助项目经费0万元，与上年对比增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财政安排文山市新街乡卫生院机关运行经费20.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分文山市新街乡卫生院2021年部门预算表

（详见附表）

文山市新街乡卫生院2021年重点领域财政项目文本公开

无此业务