文山市图书馆2021年预算公开目录

第一部分文山市图书馆2021年部门预算编制说明

第二部分文山市图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。

（二）机构设置情况

2021年文山市图书馆下设科室有：馆长室、财务室、图书采编室、报刊杂志阅览室、图书外借室、地方文献室、少儿阅览室、共享工程电子阅览室、书库。

（三）重点工作概述

免费为读者提供报刊杂志、小说借阅，电子书下载、免费上网，收集、收藏地方文献。为各乡镇农家书屋、社区图书室管理员的辅导培训等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人（其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（国家文化部赠送，不在编制内）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入240.82万元，其中：一般公共预算财政拨款240.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年对比增加34.38 万元，同比增长14.28%。主要原因是增加了人员经费及退休人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入240.82万元，其中:本年收入240.82万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款240.82万元（本级财力240.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加34.38 万元，同比增长14.28%。主要原因是增加了人员经费及退休人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出240.82万元。财政拨款安排支出240.82万元，其中，基本支出240.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104文化旅游体育与传媒支出-图书馆150.92万元，主要用于为保障机构正常运转的人员工资、津补贴、办公费、邮电费、福利费等的支出；

（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休32.12万元，主要用于事业离退休人员支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元，主要反映为职工缴纳基本养老保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.14万元，主要反映为职工缴纳的行政单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.05万元，主要反映为职工缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要反映为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.19万元，主要反映为职工缴纳住房公积金支出。

2240103灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务11.14万元，主要反映为单位灾害防治及应急管理。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30101）工资福利支出-基本工资52.88万元（其中：基本支出52.88万元，项目支出0万元）；

（30102）工资福利支出-津贴补贴23.09万元（其中：基本支出23.09万元，项目支出0万元）；

（30103）工资福利支出-奖金47.61万元（其中：基本支出47.61万元，项目支出0万元）；

（30107）工资福利支出-绩效工资26.34万元（其中：基本支出26.34万元，项目支出0万元）；

（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元（其中：基本支出21.20万元，项目支出0万元）；

（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）；

（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）；

（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）；

（30113）工资福利支出-住房公积金12.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出0万元）；

（30201）商品和服务支出-办公费5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0万元）；

（30216）商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

（30217）商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

（30228）商品和服务支出-工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；

（30229）商品和服务支出-福利费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）；

（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支1.00万元，项目支出0万元）；

（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支0.18万元，项目支出0万元）；

（30302）对个人和家庭的补助-退休费31.95万元（其中：基本支出31.95万元，项目支出0万元）；

五、省对下转项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市图书馆2021年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

文山市图书馆2021年公务接待费预算为0.30万元，比上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市图书馆2021年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。