目录

第一部分文山市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

第二部分文山市动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等相关的配套法律法规，行使有关法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责动物卫生监督执法人员的教育培训工作。

2.负责实施全市动物及动物产品检疫，动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理和违法违规行为的查处，查处违反动物防疫法律法规的案件。

3.受文山市农业农村局委托，承担全市兽药、饲料及饲料添加剂质量监管等行政执法工作，查处违反兽药、饲料及饲料添加剂管理法律法规的案件。

4.承担动物防疫检疫监督执法中的证、照、标识的计划、订购、发放、管理和动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

5.协助商务主管部门按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则设置规划生猪定点屠宰（厂）场。

6.办理委托承办兽医业务中出现的民事纠纷。

7.按时完成上级主管部门交办的事项、负责畜牧兽医技术推广的规范化、标准化、程序化的监督检查。

8.依法协调办理有关畜牧业管理中的其他事项。

（二）机构设置情况

1.办公室9人(其中：所长1人、副所长2人、办公室工作人员6人)：负责单位内部规章制度、各项工作计划及工作总结等材料的起草、整理上报及贯彻落实；负责文书、文件的收发传达、档案管理及处理单位日常事务。

2.财务室1人：认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，执行各项财经纪律和财务制度，负责单位财务工作，办理会计业务。

3.动物检疫监督室10人(其中：组长1人、检验员9人)：负责文山市城区动物及动物产品检疫及15个乡镇动物及动物产品检疫的指导、监督检查工作；受理动物及动物产品检疫过程中的投诉、举报案件，对依法有权处理的违法案件进行处理等；制定全市动物及动物产品检疫方案并组织实施。

4.动物及动物产品质量安全监督室2人（其中：组长1人)：负责对全市动物饲养场所、肉类联合加工厂、定点屠宰场（点）等相关单位（场所）的动物防疫条件进行审查，撰写相关报告；受理全市动物防疫、检疫投诉及纠纷案件的调查处理；负责全市动物检疫员、动物防疫监督员的档案建立、资格审查、业务培训。

5.医政、药政、饲料监察室2人(其中：组长1人)：负责全市从事动物诊疗、兽药、饲料和饲料添加剂的单位和个人资格条件审核及监督管理，并对经营的产品进行质量监督抽检；受理全市动物诊疗、兽药、饲料和饲料添加剂纠纷案件。

（三）重点工作概述

1.加强动物产地检疫工作。产地检疫是动物检疫的基础，做好产地检疫是防止疫病蔓延的根本措施，建立动物检疫报检制度，统一检疫申报程序，以乡镇街道办事处兽医站为单位设立报检点，受理农户和养殖户检疫申报，及时开展动物产地检疫，严禁无产地检疫证明的动物进入屠宰厂。

2.加强屠宰检疫监督工作。动物屠宰检疫是确保动物产品质量安全的关键。全市严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》和《动物屠宰检疫规程》等法律法规的要求，切实加强对驻屠宰厂检疫监督人员的管理，严格实行屠宰检疫申报制度和同步检疫制度，把好宰前检疫、同步检疫、检疫出证、宰后处理等关口，开展“瘦肉精”等违禁药品的执法监督抽检工作，严禁经检疫不合格动物产品出厂，确保动物食品质量安全。

3.加强动物养殖及流通、兽药饲料等环节的监管工作。动物养殖及流通等环节的监管工作以《中华人民共和国动物防疫法》为根本，完善各项管理制度、监管记录和养殖档案，积极探求养殖屠宰等环节可追溯体系建设新模式。

4.加强兽药、饲料抽检工作。加强兽药饲料质量安全抽检工作，是从源头上控制动物产品安全的主要措施。根据《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《文山州兽药、饲料和饲料添加剂规范化管理办法》等法律法规的相关规定，切实采取日常监管与专项整治活动相结合,强化执法监管与经营户自律相结合等方式，指导兽药饲料经营户建立健全兽药产品诚信经营、质量承诺、安全使用等制度。

5.扎实开展非洲猪瘟排查等防控工作。按照农业农村部、省农业农村厅及州、市的相关文件要求，认真组织开展排查和处置等防控工作。

6.加强动物卫生监督案件查处工作。加大动物卫生监督执法力度，严厉查处各种违法案件。我所一直以“依法立案、高效办案、限时结案”为出发点，坚持“行为规范、程序合法、依法查处，严肃执法”的原则开展执法查案。

7.加强病害动物及其产品无害化处理工作。建立病死畜禽无害化处理机制，确保公共卫生安全。

8.加强动物卫生监督标识、证章管理工作。（1）加强对动物卫生监督标识、证章管理，统一规范动物卫生标识、证章管理制度。一是制定文山市动物卫生证、章、标志管理制度，明确责任，实行专人、专库、专柜、专账管理，责任到人；二是由市到乡，由所到站到人，实行逐级领用制，严格执行“入库、发放、回收、销毁、领用”环节记录登记；三是制作统一登记表册发放到各乡镇街道畜牧兽医站，用于动物标识、检疫证明的领用发放记录，各站明确专人负责，由上到下形成专人、专账统一管理模式；四是所有检疫证明统一使用“云南省文山市动物检疫专用章”，肉食品检验加盖统一的验讫标志印章；五是统一订购、发放、使用标准的二维码动物标识，统一使用国家标准的检疫合格证明。（2）加强对电子出证工作的监管指导，规范电子出证建设，配齐电子出证设备（电脑、打印机）。产地检疫申报点、屠宰检疫申报点，现已能按上级要求正常开展动物检疫电子出证工作，确保全市动物检疫电子出证率达100%。

9.认真履行行政审批职能。落实好简政放权，减轻群众支出，缩短办理时间，行政审批实行“一查二审”提升群众满意度。按市政府要求完成电子政务平台各类畜牧兽医行政许可相关信息的录入运行工作。

10.规范动物诊疗场所建设管理。按照国家动物诊疗场所设置建设的相关法律法规，对全市动物诊疗场所展开清理整顿，符合国家建设规定的，颁发诊疗许可证；不符合规定的，该停业整顿的停业整顿，经整改仍不符合要求的，坚决取缔。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入457万元，其中：一般公共预算457万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年411.26对比增加11.12%，主要原因是改革性补贴调整和正常晋升工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入457万元，其中:本年收入457万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457万元（本级财力457万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年411.26对比增加11.12%，主要原因是改革性补贴调整和正常晋升工资变动。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出457万元。财政拨款安排支出457万元，其中：基本支出457万元，与上年对比增加11.12%，主要原因是改革性补贴调整和部分人员职称变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休支出42.72万元，其中：用于支付离退休人员工作经费0.48万元，用于支付退休人员工资42.24万元；2080505行政事业单位养老支出40.49万元，主要用于支付单位职工养老保险补助；2101102事业单位医疗17.45万元，主要用于支付单位职工事业医疗补助；2101103公务员医疗补助6.69万元，主要用于事业单位工作人员公务员医疗保险补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元，主要用于支出职工大病医疗保险补助；2130104事业运行支付324.18万元，主要用于支付职工工资和单位日常运转费用；2210201住房保障支出23.27元，主要用于支付职工住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出282.15万元，其中：30101工资福利支出-基本工资102.16万元，30102工资福利支出-津贴补贴53.32万元, 30103工资福利支出-奖金78.11万元，30107工资福利支出-绩效工资48.55万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.49万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.45万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.69万元,30112其他社会保障缴费2.2万元，30113工资福利支出-住房公积金23.27万元，30199其他工资福利支出14.4万元。302商品和服务支出28.11万元，其中：30201商品和服务支出-办公费1万元, 30202商品和服务支出-印刷费0.05万元,30203商品和服务支出-咨询费0.05万元, 30204商品和服务支出-手续费0.02万元, 30205商品和服务支出-水费0.6万元，30206商品和服务支出-邮电费0.83万元， 30207商品和服务支出-电费0.15万元， 30209商品和服务支出-物业管理费0.6万元 ， 30211服务支出-差旅费8.58万元 ， 30213商品和服务支出-维修（护）费1万元 ， 30215商品和服务支出-会议费0.2万元， 30216商品和服务支出-培训费0.09万元， 30217商品和服务支出-公务接待费0.6万元， 30218商品和服务支出-专用材料费0.4万元， 30227商品和服务支出-务费0.72万元， 30228商品和服务支出-工会经费3.88万元， 30229商品和服务支出-福利费5.76万元 ，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元 ，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.48万元,30302事业单位离退休费42.24万元。30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助14.4万元。 2021年项目支出预算无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市动物卫生监督所2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排文山市动物卫生监督所基本支出457万元，与上年对比增加45.74万元，增减变化的原因主要是：

1.退人员工资2020年在社保局公示，2021年退人员工资42.24万元在我单位做预算公示。

2.社会保障和就业支出比2020年增加0.48万元，主要原因是:2021年按调整改革性补贴和正常晋升后工资基数预算。

3.卫生健康支出比2020年度增加0.32万元，主要原因是：:2021年按调整改革性补贴和正常晋升后工资基数预算。

4.事业单位运行支出比2020年度增加2.44万元，主要原因是：每年正常晋升职工薪级工资增加和2020年执行调整改革性补贴。

5.住房公积金比2020年度增加0.26万元，主要原因是：2021年按调整改革性补贴和正常晋升后工资基数预算。

6.行政运行是退休人员工作经费比2020年增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。