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文山市喜古乡卫生院2024年
预算公开目录
第一部分 文山市喜古乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市喜古乡卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市喜古乡卫生院2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。
2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
7.贯彻落实国家基本药物制度，文山市喜古乡卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
12.协助做好新型农村合作医疗工作。
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（二）机构设置情况
我部门共设有10个内设机构，包括办公室、财务负、内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、儿童保健科、中医科、检验科。所属单位0个。
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（三）重点工作概述
1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
12.做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。
13.健全消毒、 隔离制度， 遵守无菌操作规程， 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
17.加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。
20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。
21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。
22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。主要原因是医院实有车辆为救护车，属于特种专业技术用车，未纳入车辆编制管理。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入668.21万元，其中：一般公共预算248.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入420万元。
与上年268.59万元对比增加399.62万元，增长148.78%，主要原因本年度人员经费调整，及本年度将单位资金和非同级财政拨款资金纳入预算管理，而上年度未做预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入248.21万元，其中:本年收入248.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年268.59万元对比减少20.38万元下降7.58%，主要原因为本年度人员工资保险费用调整的变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 668.21万元。财政拨款安排支出 248.21万元，其中：基本支出248.21万元，与上年268.59万元对比减少20.38万元下降7.58%，主要原因本年度人员工资保险费用调整的变动；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，2024年项目支出与2023年相比无变化。单位资金支出420万元，与上年0万元对比增加420万元，增长100%，主要原因为本年度将单位资金和非同级财政拨款资金纳入预算管理，而上年度未做预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出23.86万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）-05（款）-02（项）支出16.33万元，主要反映机关事业单位离退休费。
221（类）-02（款）-01（项）支出18.76万元，主要反映住房公积金。
210（类）-11（款）-02（项）支出13万元，主要反映事业单位医疗。
210（类）-11（款）-03（项）支出3.24万元，主要反映公务员医疗补助。
210（类）-11（款）-99（项）支出1.37万元，主要反映事业单位医疗的补助。
210（类）-03（款）-02（项）支出170.65万元，主要反映乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。
208（类）-99（款）-99（项）支出1万元，主要反映其他社会保障就业。
（二）本级支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”56.37万元（其中：基本支出56.37万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”82.8万元（其中：基本支出82.8万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.86万元（其中：基本支出23.86万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”18.76万元（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
“30211商品和服务支出-培训费”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）
“30229个人和家庭补助-福利费”4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”16.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
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六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市喜古乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市喜古乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。
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（二）公务接待费
文山市喜古乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因：2024年公务接待费与2023年相比无变化。
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（三）公务用车购置及运行维护费
文山市喜古乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
原因：2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比无变化
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八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
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九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市喜古乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市喜古乡卫生院2024年机关运行经费安排12.2万元，与上年9.66万元对比增加2.54万元，增长26.29%。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。原因是在职人员增加所致。
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（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市喜古乡卫生院资产总额487.39万元，其中，流动资产139.77万元，固定资产347.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加85.97万元，其中固定资产增加91.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值20.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
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监督索引号53262100436103900111
