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文山市小街镇人民政府2019年预算公开目录
第一部分文山市小街镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分文山市小街镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市小街镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）落实国家政策，严格依法行政。制定和组织实施本辖区内经济、生态和社会发展计划，制定和做好资源开发技术改造和产业结构调整方案及生态环境保护，组织指导好各项安全生产工作，做好和监督检查商品流通流程把好源头关，协调好本乡与外地区的经济交流与合作共享，做好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系，鼓励多元化发展，组织经济运行，促进经济发展。
（2）落实扶贫项目，安全生产建设。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）发展乡村经济、文化和社会事业。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）提供公共服务，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
文山市小街镇人民政府内设农业综合服务中心、国土和村镇规划中心，交通运输和安全服务中心，镇财政所、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
1、以项目建设为载体，加快经济转型升级。一是着力打造林果、蔬菜等优势特色农业品牌，提升产业经营化水平及其辐射带动作用。巩固发展以烤烟、八角为主的传统产业；突出发展以青刺果、万寿菊、薏仁、辣椒为主的特色产业；重点培育柑橘、甜柿为主的林果产业。二是不断完善基础设施。实施农村饮水安全巩固提升工程，着力提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率“四率”，解决农村地区季节性、阶段性停水难题，切实增强基础设施建设，提升群众幸福指数和获得感，促进经济社会发展。
2、以民富村美为目标，夯实民生保障基础。一是打赢脱贫攻坚战。在前期工作的基础上，进一步创新机制、多措并举，确保2019年全镇脱贫出列；发展产业辐射带动，增强产业扶贫力度和牵引，提高辖区人民群众致富创业积极性。二是以建设“生态宜居、环境优美”为主题，在农村开展拆除违法违规建筑行动以及改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动。着力改善农村环境质量、居住条件、特色风貌，努力建设美丽幸福家园，让人民生活更健康、更美好。三是继续狠抓落实做好“河长制”工作管理，引导全乡人民群众爱护河流及水源，打造“河清水秀”新名片。
3、以便民惠民为导向，提升社会服务管理水平。认真落实各项强农惠农政策，从资金和机制等方面，加大对全乡社会事业的投入力度。加大教育事业投入，加强管理，进一步推进完善校安工程建设。继续深入开展倾听群众诉求工作，深入化解信访积案，确实解决群众反映和最关系的问题。继续完善辖区内医疗卫生设施配套建设，加大对全乡人民群众健康知识常识宣传力度，提高医疗保障水平，提高群众健康幸福指数。继续做好民政、新农合、新农保等工作。继续加大投入，加大宣传力度抓好企业、道路、食安等安全生产工作。
4、以服务群众为宗旨，全面改进工作作风。一是加强学习，提升工作能力。二是坚持依法行政，规范行政行为，深化政府信息公开，保障权力在阳光下运行。自觉接受镇人大主席团的监督指导，提高议案建议办理效率和质量。三是转变作风，树立清廉形象。在改进工作作风、密切联系群众、廉洁自律等方面狠下功夫，求真务实，真抓实干，真心实意地为群众服务，进一步提升政府执行力和公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制30人，事业编制34人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2019年部门财务总收入1786.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1786.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1786.67万元，其中:本年收入1786.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1786.67万元（本级财力1786.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1786.67万元。财政拨款安排支出1786.67万元，其中，基本支出1341.61万元，项目支出445.06万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出23.23万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出17.86万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出385.72万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出14.00万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出62.86万元；
“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构委托支出1.00万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出33.00万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出1.92万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出33.39万元；
“2070109-文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出23.46万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出58.13万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出24.20万元；
“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.80万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出119.26万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助1.11万元；
“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出2.91万元；
“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出4.66万元；
“2100716-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”主要用于村级计划生育宣传员工资支出3.89万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出27.36万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出19.20万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出13.18万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗支出2.39万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出12.00万元；
“2120399-城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”主要用于其他城乡社区公共设施支出387.00万元；
“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出116.33万元；
“2130234-农林水支出-林业和草原-防灾减灾”主要用于森林防火支出10.00万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出233.74万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出23.54万元；
“2200109-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查基金（周转金）支出”主要用于地质勘查基金（周转金）支出3.75万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出69.85万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要灾害防治及应急管理事务人员工资55.93万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出155.51万元（其中：基本支出155.51万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出365.07万元（其中：基本支出365.07万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出106.3万元（其中：基本支出106.3万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出43.55万元（其中：基本支出43.55万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出119.26万元（其中：基本支出119.26万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出46.56万元（其中：基本支出46.56万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.18万元（其中：基本支出13.18万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出9.96万元（其中：基本支出9.96万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出69.85万元（其中：基本支出69.85万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出85.93万元（其中：基本支出86.93万元；项目支出0.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出5.60万元（其中：基本支出5.60万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出25.4万元（其中：基本支出25.4万元；项目支出0.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会费”支出10.50万元（其中：基本支出10.50万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出13.68万元（其中：基本支出13.68万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出19.40万元（其中：基本支出19.40万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出32.41万元（其中：基本支出32.41万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元；项目支出0.00万元）；
“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出214.74万元（其中：基本支出214.74万元；项目支出0.00万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算44.8万元，比上年预算数减少14.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费25.4万元，比上年预算数减少10.10万元；3.公务用车购置及运行费19.4万元，比上年预算数增加4.6万元。“三公”经费增加的原因主要是:
1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
2.2019年公务接待费预算25.4万元，比上年预算数减少10.10万元，我镇坚持厉行节约，严格压缩公务接待经费的支出。
3.2019年单位公务用车编制数5辆，实有数5辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用19.4万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费19.4万元，公务用车运行费减少4.6万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排小街镇人民政府基本支出1341.61万元，与上年对比减少3.68万元，增减变化的原因主要是：
1.“301工资福利支出”为929.23万元，比2018年减少8.48万元；“303对个人和家庭的补助”为215.85万元，比2018年减少2.41万元。减少合计10.89万元，增减额变动因在编在岗人员变动。
2.“302商品和服务支出”为196.53万元，比2018年度增加7.21万元，主要原因是水电费、差旅、工会经费、福利费的增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排小街镇人民政府项目支出445.06万元，与上年对比增加387万元，增减变化的原因主要是根据市委、市政府及市财政的工作安排，将387万的项目支出纳入预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排小街镇人民政府机关运行费256.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年纳入预算项目共11个，分别为党政领导干部廉政承诺工作经费、城镇基础设施运行维护补助、村（居）务监督员培训经费、村级会计委托代理服务工作经费、乡镇人大主席团经费及人大代表活动站经费、乡人代会会议经费、乡镇人大建议办理资金、安全生产工作经费、党代表活动经费及工作经费、森林防火经费、乡镇金融化便利服务工作经费。分别用于1.增强党政领导干部廉政承诺，强化思想道德教育，筑牢思想防线，教育、挽救和保护党政领导干部。2.突出地方特色，合理勾勒发展框架，一步到位并留有发展余地；优化布局。3.设置村务质询制度，解决村民参与村务知情难、做主难、监督难等“三难”问题，进一步规范村务运转，促进农村基层民主管理。4.规范全乡村级会计服务工作，规范用好每一分钱。5.人大主席团及人大代表从群众切身利益出发，按照相应的规章和程序使用工作经费。6.人大代表按职责权限开展会议安排工作，多为群众谋福利。7.让全乡人大代表更好的履行好人大代表工作职责，多提关乎全乡群众切身利益的议案，多为群众办实事。8.加强安全隐患排查工作领导，落实安全生产责任；抓好隐患排查整治工作，对检查发现的安全隐患落实整改责任制，做到隐患整改不留死角、不走行、不变样；强化社会安全宣传教育，改善社会安全环境，增强抵抗能力。9.经费保障落实，党代表充分行使权利发挥作用。10.做足防火准备，设备等随时可以扑火，保障全镇人民群众森林防火期间安全。11.推进我乡金融便利化便民化服务水平和质量。
（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费19.4万元。
3.公务接待费25.4万元。
监督索引号53262103000800111
