监督索引号53262100431400100000
文山市马塘中心敬老院2022年预算公开目录
第一部分 文山市马塘中心敬老院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市马塘中心敬老院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市马塘中心敬老院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据文山市人民政府文件文政复〔2011〕380号文件《文山市人民政府关于设立文山市马塘中心敬老院的批复》精神，设立文山市马塘中心敬老院，为文山市民政局下属全额拨款的股所级事业单位。
文山市马塘中心敬老院的主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神。无偿或老人自愿有偿收养服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室。
（三）重点工作概述
贯彻执行五保供养和敬老院工作的方针、政策、法规，为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的五保老人以及自费寄养的老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务；维护供养人员的合法权益，不断提高五保人员的生活水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 58.51万元，其中：一般公共预算58.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少20.76万元，下降26.19%，主要原因分析是根据《文山市人民政府办公室关于印发文山市养老设施公建民营改革实施方案的通知》（文市政办〔2020〕34号） 文件精神，于2021年3月1日将马塘中心敬老院委托给中标单位（文山颐养护理中心）运营管理，护理人员预算删除，所以预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 58.51万元，其中:本年收入58.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少20.76万元，下降26.19%，主要原因分析是根据《文山市人民政府办公室关于印发文山市养老设施公建民营改革实施方案的通知》（文市政办〔2020〕34号） 文件精神，于2021年3月1日将马塘中心敬老院委托给中标单位（文山颐养护理中心）运营管理，护理人员预算删除，所以预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出58.51万元。财政拨款安排支出 58.51万元，其中：基本支出58.51万元，与上年对比减少20.76万元，下降26.19%，主要原因分析是根据《文山市人民政府办公室关于印发文山市养老设施公建民营改革实施方案的通知》（文市政办〔2020〕34号） 文件精神，于2021年3月1日将马塘中心敬老院委托给中标单位（文山颐养护理中心）运营管理，护理人员预算删除，所以预算减少；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.73万元，主要用于缴纳单位职工养老保险。
2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位45.97万元，主要用于单位职工工资和福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费及工会经费的支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.49万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.55万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于缴纳单位职工其他医疗保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年度暂无具体中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年度暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年度暂无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市马塘中心敬老院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增加0%，无增减变动。
（一）因公出国（境）费
文山市马塘中心敬老院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市马塘中心敬老院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市马塘中心敬老院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市马塘中心敬老院属文山市民政局股所级公益一类事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市马塘中心敬老院部门资产总额464.69万元，其中，流动资产59.14万元，固定资产405.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.24万元，其中固定资产减少17.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100431400100111
