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文山市妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分 文山市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。
（二）机构设置情况
文山市妇女联合会属参照公务员法管理的事业单位，共设置两个内设机构，包括：综合股、维权发展股。
（三）重点工作概述
2022年度妇联的重点工作：妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、组织建设以及创业贷款的发放等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入171.97万元，其中：一般公共预算171.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（177.41万元）对比减少5.44万元，下降3.07%，主要原因是2022年预算数未包含妇女儿童发展规划十年终期评估项目，财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入171.97万元，其中:本年收入171.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（177.41万元）对比减少5.44万元，下降3.07%，主要原因是2022年预算数未包含妇女儿童发展规划十年终期评估项目，财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 171.97万元。财政拨款安排支出 171.97万元，其中：基本支出171.97万元，与上年（177.41万元）对比减少5.44万元，下降3.07%，主要原因是妇女儿童发展规划十年终期评估项目减少，财政拨款减少。项目支出0万元，与上年（8万元）对比减少8万元，下降100%，主要原因是2022年预算数未包含妇女儿童发展规划十年终期评估项目，财政拨款减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出112.28万元，其中：
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出（“201（类）-29（款）-01（项）”）111.19万元；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（“201（类）-29（款）-99（项）”）1.09万元；
2.社会保障和就业支出45.54万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（“208（类）-05（款）-01（项）”）34.11万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）11.43万元；
3.卫生健康支出7.56万元，其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“210（类）－11（款）-01（项）”）4.95万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“210（类）－11（款）-03（项）”）1.97万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）0.64万元；
4.住房保障支出6.59万元，其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（“221（类）－02（款）-01（项）”）6.59万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出171.97万元，项目支出0万元。
基本支出情况：
1.301机关工资福利支出121.57万元，其中：
30101工资福利支出—基本工资26.62万元；
30102工资福利支出—津贴补贴36.36万元；
30103工资福利支出—奖金33.02万元；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费11.43万元；
30110工资福利支—职工基本医疗保险缴费4.94万元；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.97万元；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.64万元；
30113工资福利支出—住房公积金6.59万元；
2.302商品和服务支出15.36万元，其中：
30201商品和服务支出—办公费5.15万元；
30216商品和服务支出—培训费0.03万元；
30217商品和服务支出—公务接待费0.45万元；
30228商品和服务支出—工会经费1.1万元；
30229商品和服务支出—福利费1.68万元；
30239商品和服务支出—其他交通费6.8万元；
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.15万元。
3.303对个人和家庭补助35.04万元，其中：
30302对个人和家庭补助—退休费33.96万元；
30305对个人和家庭补助—生活补助1.08万元；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，与上年（0.45万元）持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因：严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）范围和人员。
（二）公务接待费
文山市妇女联合会2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。
减少原因：严格执行中央八项规定，严控接待规模、范围和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
持平原因是实行公务用车改革后取消单位公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用、公交补贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市妇女联合会2022年机关运行经费安排15.35万元，与上年（15.2万元）对比增加0.15万元，增加0.99%，主要原因是2022年增加了财政预算的社会保障和就业支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市妇女联合会资产总额21.68万元，其中，流动资产19.03万元，固定资产2.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元； 报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元； 资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100271300111
