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文山市林业和草原局2021年部门预算公开目录

第一部分文山市林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分文山市林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

3、组织林业、草原生态保护修复和造林绿化。

4、森林、草原、湿地资源的监督管理。

5、监督管理荒漠化防治。

6、陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

7、监督管理各类自然保护地。

8、推进林业和草原改革、产业发展相关工作。

9、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，严格按照相关林业和草原产业要求标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

10、指导国有林区、国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，全面加强生态体系建设。

11、落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和火烧迹地修复等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（二）机构设置情况

根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发〈文山市机构改革方案〉的通知》（文办通〔2019〕9号）和《中共文山市委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（文市发〔2019〕4号）、《中共文山市委文山市人民政府关于印发〈文山市深化党政机构改革实施方案〉的通知》（文市发〔2019〕5号）精神，文山市林业和草原局（以下简称市林草局）是文山市人民政府工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。市林草局设8个内设机构：办公室、政策法规股、生态保护修复股、林草资源管理和行政审批监督服务股、自然资源保护股、林业草原改革与产业发展股、国有林场和种苗管理股、规划财务和组织人事股。

（三）重点工作概述

坚持“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”和“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持保护优先、自然恢复为主，着力保护和改善生态环境，不断满足人民群众对美好生态环境和优质生态产品的需求，重点抓好以下几项工作。

1、抓实林草资源保护。在责任落实、巡察管护、火源管控、物资储备、应急处置上再发力，抓实森林草原防灭火工作，全力确保连续35年无重、特大森林火灾和无人员伤亡目标。持续加强林草有害生物监测和防治，严防各类林草有害生物的传播和蔓延，并确保发生率、成灾率、防治率等各项指标在州级控制范围内。加强森林采伐限额管理，依法依规进行项目使用林地报批，切实控制林草资源消耗。严守生态保护红线，用最严格的制度共护全市生态安全，持续推进森林督查和毁林种植专项整治，严厉打击各类林草资源违法违规行为。持续开展全面禁止非法交易和食用野生动物处置工作，做好野生动物疫情防控。强化森林、湿地资源和公益林监测，加大对原始森林、天然次生林、珍稀树种及珍贵植物的原生地、野生动物栖息繁殖地、湿地生态系统以及少数民族“自然圣境”等保护力度，保护好34.4万亩国家级自然保护区、88.48万亩生态公益林、55.5万亩天然商品林、1757.19公顷湿地和城区周边为重点的森林资源安全，共筑生态文明绿色屏障。

2、抓实特色林草产业发展。在充分发挥龙头企业辐射带动作用的基础上，出台可操作的奖补政策，利用有限的财政资金，重点扶持龙头企业，按照“公司+基地+合作社+村集体+农户”的方式发展。在北部乡镇实施油桐、板栗、花椒等产业，实验种植油橄榄；在环老君山乡镇实施陡脆李、他披梨、楤木、八角、中草药等特色生态产业；其他乡镇（街道）则坚持乡镇（街道）为主体，尊重群众意愿，发展李子、甜柿等名特优产业。2021年，将在德厚、薄竹片区种植油桐、迷迭香各2000亩以上，在小街、红甸等片区新植八角3000亩，并做好坝心陡脆李、秉烈青花椒等产业发展的技术指导和服务工作。

3、抓实国土绿化工程。强化苗木供给保障，建设国有林场保障性苗圃300亩，建设观光采摘苗圃基地1000亩，保障市内义务植树、产业发展、绿化等造林苗木需要，并探索苗圃发展新模式。启动实施文山市凤凰山绿化项目，打造绿化率达95%以上森林公园，完善相关的基础设施和辅助设施，初步形成一个较为完备的凤凰山生态景观系统。抓好柳井、古木、秉烈、红甸等地11.37万亩石漠化林草项目封山育林在封面积的封禁管护，并新实施石漠化封山育林2.1万亩、人工造林0.22万亩。在2020年12月与各乡镇、街道开展座谈对接的基础上，进一步对接国土等相关部门，按州市禁止耕地“非农化”、土地整治、水源地保护等相关要求，全面落实新一轮退耕还林3.15万亩实施地块，稳步推进项目实施，确保落地见效。抓好全市2021年度的森林乡村创建申报准备工作，争取成功申报一批国家级和省级森林乡村。

4、推动重大生态修复工程。按《中央重点生态保护修复资金项目储备库入库指南》，结合国家最新下发的重点生态功能区重大生态保护修复工程总体规划和长江流域生态保护规划，已编制文山盘龙河流域德厚水库生态修复示范项目和文山城市面山生态修复项目，总投资6.2亿元。目前，德厚水库生态修复治理一期和文山城市面山生态修复一期共4000亩、总投资4000万元已经州发改委上报国家项目库。正在修编文山市老君山生态移民搬迁试点工程，争取入库中央重点生态保护修复资金项目储备库。

5、巩固脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，紧盯全市持续巩固脱贫人口“两不愁三保障”，确保脱贫人口不返贫，实现稳定脱贫目标，持续落实新一轮退耕还林、生态护林员等行业惠民政策，加大林草产业扶贫力度，加强扶贫挂钩点帮扶力度，进一步拓宽群众增收渠道，积极为实现已脱贫人口的稳定脱贫作出林草新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：全额供养单位1个；财政全额供养单位中行政单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制18人(含工勤编制3人），事业编制83人（含参公管理事业人员22人）。在职实有115人，其中：行政人员45人（含行政工勤人员20人），事业人员70人（含参公管理事业人员9人）。财政全供养115人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

离退休人员41人，其中：退休41人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入预算2,537.33万元，其中：一般公共预算财政拨款预算2,537.33万元。

本年收入预算与上年对比增加18.32万元，增加0.73%，主要原因是工资增加，项目收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入预算2,537.33万元，其中:本年收入预算2,537.33万元。本年收入预算中，一般公共预算财政拨款2,537.33万元（本级财力2,537.33万元）。

本年财政拨款收入预算与上年对比增加18.32万元，增长0.73%，主要原因是工资增加，项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,537.33万元，与上年对比增加18.32万元，增长0.73%。财政拨款安排支出预算2,537.33万元，其中：基本支出2,480.97万元，与上年对比增加12.48万元，增长0.51%，主要原因是工资增加；项目支出56.36万元，与上年对比增长5.84万元，主要原因是2021年增加春节慰问项目支出及森林防火经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出337.31万元，其中：

2080501行政单位离退休88.04万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2080502事业单位离退休50.84万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.22万元，主要用于行政事业单位在职职工基本养老保险单位部分支出。

2080801死亡抚恤1.22万元，主要用于死亡抚恤支出。

2、210卫生健康支出120.53万元，其中：

2101101行政单位医疗39.82万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101102事业单位医疗45.33万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助25.86万元，主要用于行政单位职工公务员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9.52万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3、213农林水支出1,911.19万元。其中：

2130201行政运行898.02万元，主要用于行政单位保运转支出。

2130204事业机构823.57万元，主要用于事业单位的保运转支出。

2130234林业草原防灾减灾189.60万元，主要用于森林防火专业扑火队员支出。

4、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.53万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

5、224灾害防治及应急管理支出54.76万元，其中：

2240399其他森林消防事务支出35.00万元，用于森林防火支出。

2240602森林草原防灾减灾19.76万元，用于公益林森林火灾保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出2,480.97万元、项目支出56.36万元)

1、301工资福利支出2,136.93万元。其中：

30101基本工资480.03万元。

30102津贴补贴414.05万元。

30103奖金492.4万元。

30107绩效工资133.17万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费197.22万元。

30110职工基本医疗保险缴费85.15万元。

30111公务员医疗补助缴费25.86万元。

30112其他社会保障缴费9.52万元。

30113住房公积金113.53万元。

30199其他工资福利支出（专业扑火队）186万元。

2、302商品和服务支出243.33万元。其中：

30201办公费8.00万元。

30202印刷费3.00万元。

30205水费2.00万元。

30207邮电费8.00万元。

30211差旅费34.80万元。

30216培训费0.42万元。

30217公务接待费5.00万元。

30226劳务费3.40万元。

30227委托业务费56.36万元。

30228工会经费18.92万。

30229福利费27.6万元。

30231公务用车运行维护费21万元

30239其他交通费用52.6万元。

30299其他商品和服务支出2.23万元。

3、303对个人和家庭的补助142.47万元。其中：

30302退休费137.65万元。

30205生活补助（专业扑火队）3.6万元，

30205遗属生活补助1.22万元。

4、310资本性支出14.6万元。其中：

31002办公设备购置14.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及政府采购服务预算：森林火灾保险预算19.76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少3万元，下降10.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

文山市林业和草原局2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少3万元，下降10.34%。国内公务接待批次38次，共计接待480人次。

减少的原因是2021年将更加严格执行中央八项规定及相关政策，严把公务接待关。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市林业和草原局2021年机关运行经费安排138.81万元，与上年对比减少1.23万元，主要原因是2021年预算人数比2020年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

无此业务

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