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文山市渔业工作站2025年预算公开目录 

第一部分 文山市渔业工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市渔业工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

文山市渔业工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制订全市渔业规划、年度生产发展计划并组织实施；

2.开展渔业新技术（养殖方式）、新品种的引进，试验，示范和推广，建立健全渔业科技服务体系；

3.开展渔业技术培训、指导，提供渔业科技信息服务；

4.水生资源养护（增殖放流）和渔业资源保护（本土渔类的驯化繁育和利用）；

5.开展《中华人民共和国渔业法》、《水生生物增殖放流管理规定》、《云南省渔业条例》等渔业政策及法律法规的宣传；

6.负责全市水产病害和疫情的监督、防治工作；

7.开展全市渔业安全生产监管，水产品质量安全监督工作；

8.完成政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

文山市渔业工作站是股所级财政全额拨款事业单位，共设3个内设机构：渔业技术推广室、水产检疫室、水产品安全监管室。所属单位0个，文山市渔业工作站隶属于文山市农业农村局下属二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.设施渔业。推动发展以陆基圆桶养殖为主、标准化流水养殖为辅的设施渔业，发展设施渔业25000立方米以上。

2.稻田养鱼。发展稻田养鱼面积13500亩，产量510吨，其中实施520亩稻渔综合种养核心示范，辐射带动全市开展稻渔综合种养5200亩。

3.安全生产。按照管行业管安全工作要求，每月至少开展2次渔业养殖环节安全生产及水产品质量安全监管工作，重点对全市30家以上养殖场、垂钓场进行安全监管，签订安全生产责任书和质量安全承诺书，确保全年不发生重大渔业安全生产事故和水产品质量安全问题。

4.水产品质量安全。强化渔业投入品监管和水产品质量抽检工作，持续开展6个重点水产品种的抽样送检工作，按时按质完成州级下达的抽检目标任务。

5.项目建设。加强对文山振鑫农业有限公司做好二期种苗基地和扩能繁育建设、云南华芝宝水产发展有限公司鲟鱼养殖基地改扩建和文山聚润商贸有限公司陆基圆桶循环水养殖基地建设等重点设施渔业发展项目的联系和指导工作。

二、预算单位基本情况

文山市渔业工作站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1564855.77元，其中：一般公共预算1564855.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入1546407.6元增加18448.17元，主要原因是2024年调整了工资标准，造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1564855.77元，其中:本年收入1564855.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564855.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1564855.77，主要原因主要原因是2024年调整了工资标准，造成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1564855.77元。财政拨款安排支出 1564855.77元，其中：基本支出1560487.77元，与上年对比增加18448.17元，主要原因2024年调整了工资标准，造成基本支出增加；项目支出4368.00元，与上年对比无变化，主要原因是遗属及补助标准没有变动，故项目支出没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休717197.76元，主要用于单位退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86063.68元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4368.00元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3626.78元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36267.84元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29745.39元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7960.56元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行615078.00元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64547.76元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301（类）工资福利支出经费766110.01元、302（类）商品和服务支出80180.00元，303(类）对个人和家庭的补助退休费714197.76元。

30101工资福利支出-基本工资237432.00元（其中:基本支出237432.00元，项目支出0.00元。）

30102工资福利支出-津贴补贴17040.00元（其中:基本支出17040.00元，项目支出0.00元。）

30107工资福利支出-绩效工资283426.00元（其中:基本支出283426.00元，项目支出0.00元。）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86063.68元（其中:基本支出86063.68元，项目支出0.00元。）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36267.84元（其中:基本支出36267.84元，项目支出0.00元。）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费29745.39元（其中:基本支出29745.39元，项目支出0.00元。）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11587.34元（其中:基本支出11587.34元，项目支出0.00元。）

30113工资福利支出-住房公积金64547.76元（其中:基本支出64547.76元，项目支出0.00元。）

30201商品和服务支出-办公费15680.00元（其中:基本支出15680.00元，项目支出0.00元。）

30211商品和服务支出-差旅费10000.00元（其中:基本支出10000.00元，项目支出0.00元。）

30227商品和服务支出-委托业务费4500.00元（其中:基本支出4500.00元，项目支出0.00元。）

30229商品和服务支出-福利费12000.00元（其中:基本支出12000.00元，项目支出0.00元。）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费35000元（其中:基本支出35000.00元，项目支出0.00元。）

30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费714197.76元（其中:基本支出714197.76元，项目支出0.00元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年文山市渔业工作站无对中央配套事项

（二）按既定政策标测算补助事项

2025年文山市渔业工作站无既定政策标测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年文山市渔业工作站无对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市渔业工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年增加（下降）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市渔业工作站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）业务，故无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

文山市渔业工作站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，控制接待批次人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市渔业工作站2025年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比预算无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车管理有关规定，控制车辆使用、维修保养殖费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市渔业工作站2025年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市渔业工作站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，

文山市渔业工作站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山市渔业工作站资产总额25545.93元，其中，流动资产6780.55元，固定资产18765.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13228.68元，其中固定资产增加13136.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

监督索引号53262100333901200111