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中共文山市委社会工作部2025年预算公开目录 

第一部分 中共文山市委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共文山市委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

中共文山市委社会工作部2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.1研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

1.2统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

1.3统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

1.4指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业商会协会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

1.5指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体里的党员教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

1.6负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

1.7完成文山州委社会工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一股、二股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是在全州率先推行“治惠”社区建设试点，为全州其他县开展工作提供了重要工作参考。按照“一强三明七进”（社区党组织强，人员底数明、存在问题明、办法措施明，服务驿站进小区、供销便民进小区、群众说事进小区、院坝协商进小区、人民建议征集进小区、志愿服务进小区、法律咨询服务进小区）工作模式，分别在开化、卧龙、新平3个街道完成炬隆豪庭、州烟草、中天名郡、畅林苑等4个试点小区建设，广大居民群众从中得到以实实在在的“实惠”，达到了“寓治于惠”“治惠相长”的初衷与目的。州委原书记陈明同志、州委原副书记李朝伟同志曾先后到文山市作专题调研，对文山市的“治惠”社区建设试点工作在全州“干在实处、走在前列”给予了充分肯定；马关、砚山2县先后组队来参观学习，楚雄州、曲靖市先后组团来文山市考察学习，文山州委社会工作部于2024年12月13日，组织全州8县市委社会工作部主要领导、分管领导到实地考察参观学习，工作成效2次登上《云南日报》。

二是在全州率先探索推行社区党委委员兼职制度，3个街道共选聘兼职委员154名，列出需求、资源、项目“三张”清单共139份，解决群众急难愁盼问题179个。

三是率先在全州启动并完成党建引领基层治理消防安全进农村农户试点工作。完成平坝镇老街心和新平街道狮子山村2个试点建设，工作成果得到州级高度认可。2025年1月2日，文山州委社会工作部候行辉部长新年第一次调研就到狮子山村，对文山市探索推进的党建引领基层治理消防安全进农村农户试点工作给予了高度认可，并以我市新平街道狮子山村试点的“四个一”（每户安装一组空气开关，每户配备一个水池或水缸，每户安装一组灭火器，每户悬挂一条安全提示）工作模式为基准，于2025年1月22日发文向全州推广。

四是率先在全州快递行业领域成立第一个党组织（文山圆韵供应链管理有限公司党支部）。

五是率先在全州开展“两新”党组织基础党务能力提升培训，共组织68名“两新”党组织书记、党务干部开展全市“两新”党组织基础党务能力提升培训班一期。紧扣“党建强 发展强”的要求，以党建引领强企兴业，实现党建工作和中心业务深度融合、相互促进，培育出云南七丹药业股份有限公司党支部和文山文一汽车服务有限公司党支部、玉乡农公司党支部等行业标杆企业党组织。

六是率先在全州启动“续写誓词碑精神 我们都是收信人”主题志愿活动，成立七乡“好商量”、七乡“邻里守望”、七乡蓝天救援、七乡“平安出行”、七乡“守护舌尖安全”、七乡“随手拍”等6支志愿者队伍。目前，全市累计建立志愿服务队1291支，发展志愿者7.76万人。文山市新时代文明实践志愿服务工作被省委社会工作部以专题简报形式面向全省宣传，《中国志愿》刊载报道。

七是在实验小学北校区率先全州成立了第一家学校社会工作站，为在中小学校里如何将社会工作有机融入教学工作，使二者良性发展进行了有益探索，也为全州在中小学校怎么建立社会工作站，怎么有效开展工作提供了可复制可借鉴的模式，马关、砚山2县曾组团学习各1次。工作得到州委社会工作部的高度关注与认可，同时也引起了云南农业大学人文学院社会工作系专家学者的关切注意，2024年8月，云南农业大学人文学院党委书记、院长及社会工作系主任等领导和专家学者一行6人，亲自来实验小学北校区进行深度的工作交流互动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1662543.50元，其中：一般公共预算1662543.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1662543.50元，增长100%，主要原因人单位于2024年3月新成立。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1662543.50元，其中:本年收入1662543.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1662543.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1662543.50元，增长100%，主要原因单位于2024年3月新成立。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1662543.50元。财政拨款安排支出1662543.50元，其中：基本支出1201562.50元，与上年对比增长1201562.50元，增长100%，原因是单位于2024年3月新成立；项目支出460981元，与上年对比增长460981元，增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行；908248.00元；主要支付职工工资、奖金等支出；

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项；102500.00元；主要支付项目支出；

2013999一般公共服务支出-社会工作事务-其他社会工作事务支出；100000.00元；主要支付项目支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出；110,735.36元，主要支付职工缴纳基本养老保险支出；

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴支出；33600.00元，主要支付发放公益性岗位工资支出；

2082502其他生活救助-其他农村生活救助；258481.00元；主要支付项目支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗46731.72元；主要支付职工行政单位医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补13351.92元；主要支付职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5843.98元；主要支付职工缴纳工伤保险、大病医疗保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83051.52元；主要支付职工缴纳住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

2025年中共文山市委社会工作部无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山市委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年增长4000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山市委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共文山市委社会工作部2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年增长4000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2024年预算时未预算“三公”经费支出。故2025年预算增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山市委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体内容在附件中的附件8、9中体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3、项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要开支部门履行职能、完成日常工作任务，如信访专项工作项目。

4、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山市委社会工作部2024年机关运行经费安排56000.00元，与上年对比增长56000.00元，增长100%，主要支付办公经费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、印刷费等日常开支，以保证机构正常运转，主要原因是单位于2024年3月新成立。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共文山市委社会工作部资产总额42417.24元，其中，流动资产42417.24元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262100274000111