根据审计局统一部署，2022年6月6日至2022年7月13日，市审计局对中共文山市委统战部开展了审计。2022年8月4日，市审计局向市委统战部反馈了账务中存在的3个问题与不足，有针对性地提出了整改意见和要求。市委统战部高度重视，对照市审计局反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，整改情况如下。

一、提高政治站位，深化思想认识

市审计局对市委统战部开展的2021年账务审计，我部部领导及时召集各股室召开关于审计整改任务的工作布置会议，再次分析了问题产生的根源。部长唐俊洪同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与部机关开展的“作风建设”结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由办公室牵头，各股室配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

二、强化措施，抓好整改

在部领导作出专门安排部署后，各股室对审计整改工作十分重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:

1.未履行采购程序7056元的问题。

我部新成立了一个中心（文山市统战宗教事务服务中心）新增事业人员4人，为方便办公将单位办公室改造隔断成两个办公室为方便办公的费用，我部采取三方竞价，列入三重一大事件，部务会开会决定改造企业单位，在账务中未附有会议记录，我部核实情况将会议记录等佐证材料已交审计局。

2.未在定点修车企业维修车辆150元的问题。

我部车辆在洗车地方更换了150元的雨刷，我部未将雨刷放在车辆维修范围内，故未在定点修车企业维修车辆。

3.出差审批滞后或未进行审批的问题。

我部部分职工对“公务之家”软件操作使用不熟悉，出现了先出差后审批的情况；部领导出差至西双版纳培训因路途遥远，为按时参加培训提前一天出发至培训地点产生住宿费，我部出差审批已审，审批表已交审计局。

三、下步工作计划

在用心整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强财务管理。严格按照《中华人民共和国会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行账务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。透过建章立制，从严控制购置费、车辆费用等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《中华人民共和国会计法》规定，结合本单位实际，建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度。

三是加强对公务之家软件及差旅费报销政策的学习，做到干部职工均能熟悉规范“公务之家”软件操作，按先申请、先审批再报销的程序要求，严格按要求审批差旅费。

今后，我部将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。

中共文山市委统战部

2022年8月28日