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文山市小街镇卫生院2020年度部门决算

信息来源:市卫生健康局     发布日期:2021年08月23日     点击:    
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目录

第一部分 文山市小街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 文山市小街镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

2、加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;

3、认真执行国家免疫规划,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率;

5、积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、行政管理

严格执行《小街镇卫生院岗位责任制管理实施方案》及《小街镇卫生院岗位责任目标与津贴挂沟实施细则》的规定。各项工作开展顺利,工作达到预定目标。进一步规范村卫生室的管理,全镇共有乡村医生25名,保证我镇卫生网底工作顺利开展。

2、卫生业务工作责任目标的完成情况

医疗护理质量,根据上级有关单位的要求,我院2020年切实加强医疗服务质量的管理,严格执行各种诊疗护理规范,保证医疗安全,年内未发生医疗事故及医疗差错;改善医务工作者服务态度,服务用语规范,杜绝生、冷硬顶撞现象。为病人提供温馨、细心爱心服务,提高了卫生院服务窗口的作用。2020年1—12月共诊疗门诊人次达28896人次,住院病人824人次,平均住院天数4.2 天,医疗业务收入达到236.81万余元,病历记录符合规范、处方书写合格率达86%以上。

疾病预防控制工作,在市疾控中心的指导下,结合我镇防疫工作的实际情况,全年共组织乡医及疾控工作人员进行业务培训11次,巩固了乡村医生业务技术水平。

(1)、计划免疫工作 ,7岁以下儿童建卡率达到100%。

(2)、本年度全镇1-12月出生儿童180人,卡介苗应接种180人,实种180 人,接种率为100%;脊灰疫苗应种1226人,实种1064 人,接种率为87% ;百白破疫苗应种1250人,实种1174 人,接种率为94%;麻风疫苗应种1202人,实种 1187人,接种率为99%;麻腮疫苗应种1145 人,实种 1019人,接种率为89%; 乙脑疫苗应种1167 人,实种 1009人,接种率为86% ;乙肝疫苗应种 1300人,实种 1272人,接种率为98% ,其中第一针及时接种率为99%;白破疫苗应种 204人,实种 132 人,接种率为65%;A群流脑疫苗应种 1181人,实种 1145人,接种率为97% ;A+C流脑疫苗应种529人,实种391人,接种率为74% 。

(3)、疫苗接种后异常反应发生率为0.07%。

(4)、无接种事故发生,无脊灰、麻疹病例发生。疫苗接种覆盖率达以95%上,有效地防止了法定传染病的发生。

3、其它卫生工作

1、鼠疫防治工作,年内根据市、镇灭鼠工作实施方案的要求,开展了春秋两季大面积灭鼠,监测鼠密度达74 村次,共投放毒饵粮18000余千克。灭鼠后鼠密度监测已控制在标准要求以下,全镇无鼠疫疫情发生。

2、防疫工作,一年来共开展了以预防狂犬病、流感、水痘、腮腺炎等为主的传染病宣传和培训11余次,活动宣传受益人数约2万余人,年内未发生传染病疫情及突发公共卫生事件。未发现疫情漏报现象。传染病做到制度化、规范化管理。

3、结核病防治工作,一年来共查出肺结核病人2人,纳入归档管理2人,全部规范化管理服药,治愈2人。完成结核病转诊任务数58人。

4、其它基本公共卫生服务工作

我镇总人口25718人,2020年累计建立健康档案23965人,完成93.18%,完成录入电子健康档案23789人,电子健康率为92.49%。65岁以上老年人2812人,管理1969人,管理率为70.02%。高血压规范化管理随防1582人。糖尿病规范化管理随防465人。设置健康教育宣传栏2个,开展公众健康咨询次数累计9次,开展健康咨询讲座次数54次,参与人数856人,发放12余种健康教育宣传材料,累计份数8127余份。

5、妇幼保健工作

妇保工作:1-12月全镇有孕产妇197人,产前检查197人,检查率100%,活产199人,产后访视175人,产后访视率:85.16%,系统管理175人,系统管理率85.16%,其中住院分娩活产数198人,住院分娩率为98.90%;高危孕产妇26人,管理26人,高危管理100%,高危住院分娩率100%。全年无孕产妇死亡。儿保工作:2020年全镇共有活产182人,全镇7岁以下儿童总数1749人,健康管理1406人,健康管理率为80.39%。3岁以下儿童795人,系统管理人646,健康管理率为81.26%。5岁以下儿童死亡3人,5岁以下儿童死亡率为16.48‰,其中,婴儿死亡3人,死亡率为16.48‰,新生儿死亡1人,新生儿死亡率为5.49‰。

6、皮防工作

在文山市皮防站的指导下,结合镇皮防工作的实际,年内组织了2次麻风病普查普治工作,发现患者26例,通过检查,未发现麻风病可疑患者。开展麻风病性病健康教育知识宣传11期,很大程度上提高了人民群众的防治麻风病性病的能力。

7、精神病防治康复工作

在市疾控的指导下,我镇精神病防治工作全面开展,年内共管理精神病人125人,管理及监护125人,其中失访2人,死亡2人,长期在外住院5人,管理率达96.77%,肇事率为0,年内新发现精神病人1人,发放精神药品折合16109.55余元人民币元。

8、艾滋病防治工作

在镇党委政府的支持和领导下,我院积极参与、动员全镇人民参加禁毒防艾人民战争,充分利用开座谈会、张贴宣传画等方式进行宣传,培训乡村医生5次,培训卫生院人员5次,培训政府工作人员和村干部2次。为广大人民群众提供了艾滋病防治知识宣传,让他们懂得了怎样预防艾滋病。今年感染者管理下移74人,CD4细胞检查70人,检测率为94.59%;配偶检测应筛查16人,完成15人,检测率:93.75%,抗病毒治疗70人次,抗病毒治疗率94.59%,PITC检测5400人次,完成率20.9%,结核病筛查74人次,筛查率100%。已全部完成随访管理。

9、红十字会工作

在上级红十字会组织的指导下,及时完成了上级红十字会组织的任务,年内开展义务献血活动2次,完成了上级下达的指标。

10、计生工作

我院有计生专干人员1名,计生药具库房已达到相关要求。年内完成孕前优生检查74对,乙酸发放251人份,二查四查完成360人次。

11、家庭医生签约服务及健康扶贫工作

我镇已完成家庭医生签约服务人数4562人,其中普通人群1470人,建档立卡贫困户3092人。

我院严格执行云南省健康扶贫30条措施,健康扶贫工作稳步推进。我镇建档立卡贫困户981户4134人,已脱贫的905户3889人,未脱贫的76户245人,筛查出“因病致贫”40户125人,“因病致贫”率为52.6%,其中26类32种大病74户75人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市小街镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:文山市小街镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市小街镇卫生院部门2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是专业技术人员21人、工勤人员1人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市小街镇卫生院部门2020年度收入合计615.83万元。其中:财政拨款收入273.81万元,占总收入的44.46%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入221.8万元,占总收入的36.02%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入120.22万元,占总收入的19.52%。与上年收入734.08万元对比减少了16.1%,主要原因:1、人员工资调整幅度较大; 2、卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目,基层医疗卫生机构的基础设施建设投入减少;3、各级财政对项目的配套投入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

文山市小街镇卫生院部门2020年度支出合计668.49万元。其中:基本支出565.01万元,占总支出的84.52%;项目支出103.47万元,占总支出的15.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年总支出722.79万元对比减少了7.51%,主要原因: 1、本年度日常公用经费支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山市小街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565.01万元。与上年对比增加了94.63万元,主要原因是主要原因是人员工资调整幅度较大,支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.06万元,占基本支出的66.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.95万元,占基本支出的33.97%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山市小街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出103.47万元。与上年252.4万元对比较减少了148.93万元,主要原因是上年项目结余未用完今年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市小街镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出250.22万元,占本年支出合计的37.43%。与上年260.69万元对比减少了10.47万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出18.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出215.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于乡镇卫生院的支出197.5万元、 其他基层医疗卫生机构支出6.6万元、事业单位医疗7.91万元 公务员医疗补助2.13万元、其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出15.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市小街镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年财政经费紧张,所有支出在基本户账户支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年财政经费紧张,所有支出在基本户账户支出,上级补助经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市小街镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比减少0万元。主要原因今年机关运行经费没有及时到位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山市小街镇卫生院部门资产总额815.36万元,其中,流动资产181万元,固定资产净值529.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程99.23万元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23.72万元,其中固定资产净值减少46.33万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。                                                                                          

国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 815.36 170.67 744.51 471.92 18.39 0 254.2 0 99.23 20.6 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.人员经费,包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。