目录
第一部分文山市追栗街镇中心学校
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分文山市追栗街镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强党建和党风廉政建设，建成市级党建示范点。
2、认真做好“两基”工作，确保一年招生和控辍保学工作有序开展。
3、深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。
4、深化教学改革，构建高效课堂
5、加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量
6、做好安全防范工作，保证学生的人身安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市追栗街镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市追栗街镇中心学校2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市追栗街镇中心学校2020年度收入合计2445.15万元。其中：财政拨款收入2438.65万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.5万元，占总收入的0.27%。与上年对比总收入增加317.27万元，其中财政拨款收入较上年增加479.87万元，其他收入较上年减少162.6万元。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
收入对比表
单位：万元
年度 |
2019年 |
2020年 |
与上年对比 |
财政拨款收入 |
1958.78 |
2438.65 |
317.27 |
其他收入 |
169.1 |
6.5 |
-162.6 |
与上年相比，2020年一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入增加，其他收入减少。财政拨款收入比2019年多是由于2020年新分特岗教师的增加。其他收入的减少是因为在2019年其他收入有镇政府教育经费15000元；临时工工资等348511.24元；市教育局拨清欠工程款等1327490元。而在2020年仅有捐赠输入6.5万元。
二、支出决算情况说明
文山市追栗街镇中心学校2020年度支出合计2093.4万元。其中：基本支出2062.64万元，占总支出的98.53%；项目支出30.76万元，占总支出的1.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年基本支出有所增加，项目支出减少。基本支出增加的原因是2020年我校新分特岗教师较多；项目支出减少主要是因为基建项目减少。
支出对比表
单位：万元
年度 |
基本支出 |
项目支出 |
2019年 |
1705.86 |
129.29 |
2020年 |
2062.64 |
30.76 |
与上年对比 |
356.78 |
-98.53 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市追栗街镇中心学校正常运转的日常支出2062.64万元。与上年对比增加了356.78万元，主要原因分析2020年度新分特岗增加导致人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1929.73万元，占基本支出的93.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.91万元，占基本支出的6.44%。
基本支出对比表
单位：万元
年度 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品服务支出 |
资本性支出 |
2019年 |
1443.4 |
85.6 |
149.24 |
27.62 |
2020年 |
1926.82 |
2.91 |
132.91 |
0 |
与上年对比 |
483.42 |
-82.69 |
-16.33 |
-27.62 |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市追栗街镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.76万元。与上年对比减少了98.53万元，主要原因分析2020年没有资本性支出。
项目支出对比表 单位：万元
年度 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
2019年 |
6.19 |
123.1 |
0 |
2020年 |
0 |
0 |
30.76 |
与上年对比 |
-6.19 |
-123.1 |
30.76 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市追栗街镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2087.04万元，占本年支出合计的99.7%。与上年对比增加了435.13万元，主要原因在于人员工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1750.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务费用、对个人和家庭的补助等。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出129.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳养老保险。
9.卫生健康（类）支出84.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳医疗保险。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出122.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市追栗街镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的16.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因校车年久，减少了校车的使用频率，避免了部分维修。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降37.5%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度校车维修费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市追栗街镇中心学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市追栗街镇中心学校资产总额2863.7万元，其中，流动资产691.26万元，固定资产2172.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加202.43万元，其中固定资产增加2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2863.7 |
691.26 |
2172.44 |
1918.7 |
0 |
|
253.74 |
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
