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文山市小街镇中心学校2020年度部门决算

信息来源:市教育体育局     发布日期:2021年08月20日     点击:    
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目录

第一部分 文山市小街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 文山市小街镇中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案,贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”,努力普及九年义务教育,不断改善办学条件,稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育,坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇,努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年我校正常开展学校教学、培训工作,培养有知识、有技能的学生;学校党总支围绕教育抓党建,抓好党建促教育,以“着眼大局、着手发展、着力特色、着重实效”为重点,立足创新提高,针对新情况,转变思想观念,改进工作方法,开展思想教育活动。丰富学生的课余生活,保证学生每天都能参加课外活动。使学校教育与少年宫活动紧密衔接,拓展了教育的途径和领域,有效地推动了素质教育水平的提高,学生在课堂上学习知识,在丰富多彩的课外活动中陶冶身心。严格执行上级的相关规定和要求,建立健全了贫困生救助档案,切实做好寄宿生生活补助的发放、使用和管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市小街镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:文山市小街镇中心学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市小街镇中心学校部门2020年末实有人员编制177人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制177人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员177人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员43人。其中:离休0人,退休43人。

实有车辆编制XX辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市小街镇中心学校部门2020年度收入合计4,545.24万元。其中:财政拨款收入3,012.09万元,占总收入的66.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,533.15万元,占总收入的33.73%。

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与上年对比收入增加1473.46万元。其中财政拨款收入增加225.5万元,其他收入增加1247.96万元。财政拨款收入增加的主要原因是由于2020年调整工资标准及单位实有人数增加48人,其他收入较上年增加的原因是2020年教育局拨入小街小学项目建设款较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市小街镇中心学校部门2020年度支出合计3,984.15万元。其中:基本支出2,442.68万元,占总支出的61.31%;项目支出1,541.47万元,占总支出的38.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

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与上年对比支出增加1423.03万元。其中:基本支出增加249.44万元,项目支出增加1173.61万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山市小街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,442.68万元。基本支出增加249.44万元。由于2020年调整工资标准及单位实有人数增加48人,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,367.64万元,占基本支出的96.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.04万元,占基本支出的3.07%。

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(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山市小街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,541.47万元。项目支出较上年增加的主要原因是2020年度小街小学校舍建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市小街镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,442.68万元,占本年支出合计的61.31%。与上年对比减少29.10万元,主要原因是受政策影响,本年支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出1,999.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中:学前教育支出16.53万元;小学教育支出1250.14万元;初中教育支出619.11万元;其他普通教育支出8.39万元;其他教育费附加安排的支出105.18万元。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出179.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金缴费支出、死亡抚恤费、工伤生育等各种保险费用,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出170.84万元;死亡抚恤支出9.01万元。

9.卫生健康(类)支出118.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支付教职工医疗保险费用,其中:事业单位医疗支出88.74万元;公务员医疗补助支出22.7万元;其他行政事业单位医疗支出7.3万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出144.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市小街镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.55万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因一是厉行节约,二是受政策影响,支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元,下降100%。其中:公务接待费支出决算减少0万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政未开通支付平台,导致公务接待费未能及时支付,二是严格执行三公经费规定,减少公务接待,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市小街镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山市小街镇中心学校部门资产总额8051.36万元,其中,流动资产935.68万元,固定资产7105.54元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产10.14元,其他资产00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33.99万元,其中固定资产减少222.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。