目录
第一部分 文山市喜古乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市喜古乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。
（二）2020年度重点工作任务介绍
继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。今年以来，我校积极总结以往的教学经验，努力加强与其他学校的学习交流，总结各方面经验，探索出了一条适合我校实际情况的办学之路，教学质量不断跃上新的台阶，我校教学成绩在同类学校中位居前列。另外我校在今年的教学工作中，多人参加教学基本竞赛，并获得了表彰及鼓励。今年来我校在总结近几年的教育改革经验的基础上，开始稳步实施教育综合改革，全面实施教育改革攻坚战。为我校今后取得更大的成绩作出努力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市喜古乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为文山市喜古乡中心学校。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市喜古乡中心学校部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。其他人员38人。
离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市喜古乡中心学校部门2020年度收入合计2,103.48万元。其中：财政拨款收入2,035.68万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入67.8万元，占总收入的3.22%。与上年对比2020年财政拨款收入比2019年增加了191.12万元，上升比例9.39%，增加的主要原因是：2020年新增52位特岗教师，3位专项招聘教师，教职工工资福利及保险等人员经费大于上年。
二、支出决算情况说明
文山市喜古乡中心学校部门2020年度支出合计1,781.27万元。其中：基本支出1,710.28万元，占总支出的96.01%；项目支出70.99万元，占总支出的3.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比支出增加258.17万元,主要原因是：2020年新增52位特岗教师，3位专项招聘教师，教职工工资福利及保险等人员经费大于上年。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市喜古乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,710.28万元。与上年对比支出增加了208.01包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,651.56万元，占基本支出的96.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.73万元，占基本支出的3.43%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市喜古乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.99万元。与上年对比增加了50.16万元，增加了70.65%。2020年项目支出增加的主要原因是年初支付了中学防护坡工程款63.79万元，洗手台建设资金3.2万元，厕所革命资金4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市喜古乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,713.48万元，占本年支出合计的96.19%。与上年对比增加了225.67万元，主要原因是：2020年新增52位特岗教师，3位专项招聘教师，教职工工资福利及保险等人员经费大于上年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,433.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。。主要用于中小学教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出116.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金以及死亡抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位医疗公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出97.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
27.住房保障（类）支出97.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出按经济分类情况
1.工资福利支出1608.63万元（其中基本支出1608.63万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出45.02万元（其中基本支出45.02万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助41.92万元（其中基本支出41.92万元，项目支出0万元）。
3.资本性支出17.91万元（其中基本支出10.71万元，项目支出7.2万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市喜古乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.61万元，完成预算的43.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的43.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车老化严重，所以基本没有使用，只有每年的保险费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.58万元，增长2,424.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长2,424.93%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公车老化严重，维修费和保险费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆维修费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市喜古乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市喜古乡中心学校部门资产总额48212694.75元，其中，流动资产5321487.07元，固定资产50680577.64元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.69万元，其中固定资产增加（减少）78.35万元。处置房屋建筑物90平方米；处置车辆0辆，账面原值4.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专业名词。
