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文山市柳井乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市柳井乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市柳井乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、规范建立居民健康档案

到目前为止：累计建立健康档案14248 人份，建档率达90.91 %；累计电子化管理 14239人，电子化管理率 100%.

2、开展形式多样的健康教育活动    

认真探索适合我乡实际的健康教育宣传模式，针对新冠肺炎疫情防控、健康素养基本知识和技能、家庭医生签约服务、慢性病防治等内容积极展开宣传，一是通过进村入户、上街宣传等开展公众宣传；二是充分利用新农村建设设施，在各村利用广播开展宣传；三是设立宣传栏、黑板报、发放宣传单等形式开展宣传；四是利用各村小组会议、群众就医看病等开展健康知识讲座；截至目前，我乡设置健康教育专栏24块，版面更新180次；开展公众健康咨询活动20次；举办健康知识讲座50次；发放各类宣传印刷品6000份。达到了预期的宣传目的和效果。通过问卷调查，基本公共卫生服务知识知晓率达95%。

3、预防接种工作

冷链运转工作。2021年1-12月，共开展冷链运转工作12次，每次运转工作适龄儿童接种均在95％以上，今年共管理本地0-7岁儿童1073人，到目前为止出生122人，建卡122人，建卡率100%。

卡、证、册资料管理。2021年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后，对村级计划免疫工作进行考核，有力地保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。

4、传染病防治工作

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，截至12月31日，发现并上报急性出血性结膜炎1例，手足口病1例。狂犬病防治。加强对狂犬病防治知识宣传工作，1-12月在辖区内105个自然村张贴狂犬病防治知识墙报200张，发放宣传折页600份，出宣传栏10版。积极开展暴露人群调查工作，加强对暴露人群的管理，全程接种狂犬疫苗439人。鼠疫防治工作。今年春、秋两季灭鼠共投放毒饵10000市斤，把我乡鼠密度控制在2%以下，达到上级灭鼠的工作要求。麻风病防治工作。我乡有麻风病村的总人口数是3315人，外出2014人，实访1067人，访问率82.02%，无麻风病村总人口11475人，外出6048人，实访4629人，访问率达85.29%，重点村总人口328人，外出158人，实际体检135人，体检率达96.42%。

5、突发公共卫生事件报告和处理

能按照《突发公共卫生事件报告管理规范》要求开展工作，有相关的处理预案、措施。1-12月辖区内未发生突发公共卫生事件

6、卫生监督协管工作

积极协助上级部门开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告，其中饮用水安全巡查280次，学校卫生服务巡查35次，非法行医巡查12次,1-12共巡查260次，信息上报10条。

7、儿童管理工作

2021年全乡0—7岁儿童数 1073  人，系统管理  926人，系统管理率 86.3 %；3岁以下儿童 428 人，系统管理 374 人，系统管理率 87.38  %；高危儿童  38 人，管理38  人，管理率达 100  %。5岁以下儿童死亡  0人，死亡率达0  %，婴儿死亡 0 人，死亡率为 0  ‰。无新生儿死亡。全年共出生122 人，在我院出生 3 人，新生儿疾病筛查122 人，听力筛查122 人，完成率达 100 %。

8、孕产妇管理工作

由于我乡越南籍媳妇较多，为此，今年我院把孕产妇管理工作列入重点工作来抓，安排专人负责孕产妇管理工作，做到“怀孕一个，建卡一个，管理一个”，熟练掌握辖区内孕产妇数及每一个孕产妇情况。今年全乡产妇数21人，其中高危(红、橙、紫色）产妇14人，建档84人（其他地方建档37人），建档率达69.42%；早孕建册111人，产前检查121人，产后访视111人，访视率达90.98%，系统管理111人，系统管理率 90.98%；住院分娩121人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡，活产数122人，新生儿访视109人，访视率达89.34%。

9、老年保健工作

安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，今年共为辖区65岁以上老人1229人免费体检建立健康档案，健康管理率达到71.82%。

10、慢性病管理工作

根据全乡实际，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病、重性精神病、结核病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市柳井乡卫生部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是文山市柳井乡卫生院我部门共设置8个内设机构，包括：全科医学科、预防保健科、内科、儿科、中医科、康复科、医学检验、影像科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市柳井乡卫生部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市柳井乡卫生部门2021年度收入合计6,215,434.71元。其中：财政拨款收入2,636,592.7元，占总收入的42.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,681,540.1元（含教育收费0元），占总收入的27.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,897,301.91元，占总收入的30.53%。与上年5,228,096.76元对比增加987，337.95元增长18.89%，主要原因为业务收入增加，上级加大对基层单位的投入，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市柳井乡卫生部门2021年度支出合计6,201,475.83元。其中：基本支出4,636,505.89元，占总支出的74.76%；项目支出1,564,969.94元，占总支出的25.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年5,297,712.65元对比增加903,,763.18元增长17.06%，主要原因为本年度支付以前年度未支付款项，所以较上年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市柳井乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,636,505.89元。与上年4,583,271.85元对比增加53，234.04元增长1.16%，主要为本年度人员工资及保险有所增加，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,149,677.53元，占基本支出的67.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,486,828.36元，占基本支出的32.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市柳井乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,564,969.94元。与上年714,440.80元对比增加850,529.14元增长119.05%，主要原因为本年度收到上级单位拨入款项，支出较上年度增加。具体项目开支主要用于开展基本药物制度补助、基层机构基础设施改善及基本公共卫生服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,063,266.34元，占本年支出合计的49.4%。与上年2,222,447.32元对比增加840,819.02元增长37.83%，主要原因是财政资金紧张，上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位，所以本年度较上年度支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出400,978.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出2,498,598.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出163,689元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,895,494.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.52%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出164,272.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.对个人和家庭的补助3,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于支付抚恤金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年财政经费紧张，所有支出在基本账户支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年公务经费未及时拨付到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市柳井乡卫生部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无增加0元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市柳井乡卫生部门资产总额4,946,486.08 元，其中，流动资产1,801,550.75 元，固定资产净值2，975，023.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程155,120.00 元，无形资产14,791.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,912,836.67 元相比，本年资产总额增加33，649.41元，其中固定资产增加186,991.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4946486.08	1801550.75	2975023.5	2513417.2	228532.4		233073.9		155120	14791.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额69,139.00元，其中：政府采购货物支出69,139.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103301111