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文山市追栗街镇卫生院2021年度部门决算公开

信息来源:市卫生健康局     发布日期:2022年09月28日     点击:    
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监督索引号53262100436103101000

文山市追栗街镇卫生院2021年度部门决算目录

第一部分  文山市追栗街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山市追栗街镇卫生院概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

2、加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

3、认真执行国家免疫规划,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率;

5、积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展国家基本公共卫生服务:截至12月30日全镇共建立纸质居民健康档11334份,新建电子档案(系统更换,全部电子档案从建),电子建档10987份,电子建档率94.6%,其中完成高血压患者电子建档管理776份、2型糖尿病管理档134份、儿童保健管理档案1171份;孕产妇管理档案74份;重性精神疾病管理档案60份;老年人管理档案791份。


2.积极开展老年人基本公共卫生服务:本年度总有1232名65周岁以上老年人,免费为1042位老年人进行体检、生活自理能力评估。此次体检除一般体格检查外,还积极开展肝功、肾功、心电图、空腹血糖、血常规、尿常规、B超等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理,对查出的结石、心电图等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗并开展个性化健康教育。

3.按要求开展高血压患者健康管理:对35岁以上人群实行门诊首诊测血压,1-12月35岁以上首诊测血压1062人次,对确诊高血压的患者进行登记管理,定期进行随访,全镇全年共管理高血压患者776人,建档管理776人,完成率100%,规范管理776人,规范管理率100%;

4.按要求开展糖尿病患者健康管理:对2型糖尿病高危人群血糖筛查1862人次。累计查出2型糖尿病患者134人,建档管理134人,管理率100%,,规范管理134人,规范管理率100%。

5.切实做好妇幼健康工作:2021年我镇共有活产73人,产妇74人,住院分娩活产数72人,住院分娩率98.63%,孕产妇保健覆盖率达101.36%,孕产妇系统管理66人,系统管理率90.41%;2021年在高危孕妇管理中,五色法筛查出高危孕产妇11人,高危筛查率:14.86%,高危孕产妇管理率达100%无孕产妇死亡,育龄妇女死亡1人。20211-12月份我镇0-6岁儿童人数903人。体检人数:3岁以下儿童320人,系统管理300人,系统管理率达93.75%,7岁以下儿童903人,系统管理840人,系统管理率达93.02%, 5岁以下儿童死亡0人,死亡率0,无婴儿死亡、新生儿死亡0人,无新生儿破伤风发生

6、中医药健康管理服务1-12月按要求开展65岁以上老年人体质辨识、健康指导管理服务1042人,0-3岁中医药健康指导管理服务190人。

7、重性精神疾病患者健康管理1-12月新筛确诊1人,新建档录入网络管理1人,累计建档管理60人,管理率100%,服药病人39人,服药率为65%;

8、认真开展疾病预防控制等工作:传染病防治、计划免疫、卫生监督、结核病、健康教育等公共卫生服务工作有序开展。截至目前,未发生突发公共卫生事件及重大传染病疫情。

9.计划生育工作有序开展:一是全面落实“婚育新风进万家”活动,有针对性的对辖区群众计划生育知识宣传。二是认真实施免费孕前优生工作。

二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成

纳入文山市追栗街镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是文山市追栗街镇卫生院,我部门共设置8个内设机构,包括:综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市追栗街镇卫生院部门2021年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市追栗街镇卫生院部门2021年度收入合计5,536,672.35元。其中:财政拨款收入2,696,703.6元,占总收入的48.71%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1,556,788.72元(含教育收费0元),占总收入的28.12%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1,283,180.03元,占总收入的23.18%。与上年4,814,750.37元对比增加721,921.98元增长14.99%,主要原因为业务收入增加,上级加大对基层单位的投入,所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市追栗街镇卫生院部门2021年度支出合计5,514,932.5元。其中:基本支出4,569,551.68元,占总支出的82.86%;项目支出945,380.82元,占总支出的17.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年4,416,266.40元对比增加1,098,666.1元增长24.88%,主要原因为本年度支付以前年度未支付款项,所以较上年度支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山市追栗街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,569,551.68元。与上年3,763,959.71元对比增加805,591.97元增长21.4%,主要原为本年度人员工资及保险有所增加,支付上年度未支付的经费,故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,439,636.14元,占基本支出的75.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,129,915.54元,占基本支出的24.73%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山市追栗街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出945,380.82元。与上年652,306.69元对比增加293,074.13元增长44.93%主要原因为本年度收到上级单位拨入款项,支出较上年度增加。具体项目开支主要用于开展基本药物制度补助、基层机构基础设施改善及基本公共卫生服务等工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市追栗街镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,080,077.96元,占本年支出合计的55.85%。与上年2,372,167.67元对比增加707,910.29元增长29.84%主要原因是财政资金紧张,上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位,所以本年度较上年度支出有增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出434,851.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助;

 9.卫生健康(类)支出2,477,560.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出;

 10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出167,666元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工住房公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,992,686.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的

2.商品和劳务支出87,391.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山市追栗街镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年财政经费紧张,所有支出在基本户账户支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因本年因为财政经费紧张,三公都用基本户资金支付

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市追栗街镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0元,与上年0元与上年0元对比无增加0元,部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,文山市追栗街镇卫生院部门资产总额5,643,403.69,其中,流动资产1,782,088.99固定资产净值2,561,191.21对外投资及有价证券0元,在建工程1,184,900.00,无形资产14,791.83,其他资产100431.66(具体内容详见附表)。与上年5,145,821.68 元相比,本年资产总额增加497,582.01元,其中固定资产增加552,762.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表






单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5643403.69

 

1782088.99

2561191.21

1632142.85

127946.89


801101.47


1184900

14791.83

100431.66

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.人员经费,包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103101111