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云南省文山军供站2022年部门预算公开目录
第一部分云南省文山军供站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省文山军供站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省文山军供站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、工程部、保卫科、房务中心、接待前台
所属单位1个，分别是：
1.云南省文山军供站
（三）重点工作概述
军供站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，严格按照“优质、快速、准确、保密”的要求接待过往部队，整个供应工作实现了无误点、无食物中毒、无让官兵吃冷菜冷饭的现象发生。一是做到严把“三关”，即食品采购关、餐具消毒关、膳食制作关。在饭菜制作时，讲花样、讲质量、讲营养、讲口味，而且无论站内资金多困难，每年都要挤出部分资金用于补贴部队，想方设法改善伙食，实现了从简单的饮食供应到营养配餐。二是强化责任管理，确保军供质量。我们始终坚持“为官兵提供优质服务”的工作理念，做到思想认识到位、服务热情到位、快速供应到位、饭菜质优量足到位、安全保密措施到位“五到位”，层层签订责任书，事事有人抓有人管，收集整理部队官兵对接待工作的一些意见和建议，确保军供保障安全、服务、保密，至今从未出现过安全、泄密等工作事故，有效提升了军供保障质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入184.08万元，其中：一般公共预算184.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：2021年部门财务总收入226.92万元，2022年比2021年减少42.84万元，下降18.88%，主要原因分析：我单位新增退休人员2人，人员工资及公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入184.08万元，其中:本年收入184.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.08万元（本级财力184.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2021年部门财政拨款收入226.92万元，2022年比2021年减少42.84万元，下降18.88%，主要原因分析：我单位新增退休人员2人，人员工资及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出184.08万元。财政拨款安排支出184.08万元，其中：基本支出184.08万元，与上年对比：2021年部门基本支出226.92万元，2022年比2021年减少42.84万元，下降18.88%，主要原因分析：我单位新增退休人员2人，人员工资及公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比：2021年项目支出0.00万元，2022年比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析：本单位2021年和2022年均未预算项目经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休：70.77万元，基本支出：70.77万元，主要用于：机关事业单位离退休支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.54万元，基本支出：10.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2082805军供保障：86.27万元，基本支出：86.27万元，主要用于：人员工资支出，职工福利支出以及日常运行公用经费支出。
2089999其他社会保障和就业支出：0.36万元，基本支出：0.36万元，主要用于：机关事业单位失业保险支出。
2101102事业单位医疗：4.56万元，基本支出：4.56万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助：4.39万元，基本支出：4.39万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出：1.11万元，基本支出：1.11万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费支出。
2120201住房公积金：6.08万元，基本支出：6.08万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资24.80万元（其中：基本支出24.80万元，项目支出0万元）
津贴补贴1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）
奖金25.2万元（其中：基本支出25.2万元，项目支出0万元）
绩效工资24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）
住房公积金6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）
办公费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
水费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）
邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
委托业务费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）
工会经费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）
福利费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）
退休费70.14万元（其中：基本支出70.14万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文山军供站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年3.30万元增加0.40万元，增长12.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省文山军供站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无因公出国预算支出。
（二）公务接待费
云南省文山军供站2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.30万元减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
增减变化原因：响应政府及财政要求，三公经费需逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省文山军供站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年3.00万元增加0.50万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2022年公务用车预算金额为3.50万元/年/辆，2021年公务用车运行维护费未按照标准金额预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点领域财政项目资金安排
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为财政全额拨款的公益二类事业单位，机关运行经费为0.00万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省文山军供站资产总额705.53万元，其中，流动资产339.46万元，固定资产32.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程333.46万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额575.55万元相比，本年资产总额增加129.98万元，增长22.58%，其中固定资产减少11.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100476500200111
