文山市人民政府

文山市妇幼保健计划生育服务中心2021年预算编制

信息来源:市卫生健康局     发布日期:2021年02月26日     点击:    
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目录

第一部分文山市妇幼保健计划生育服务中心预算编制说明

第二部分文山市妇幼保健计划生育服务中心预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山市妇幼保健计划生育服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担着全市的妇女保健、婚前医学检查、儿童保健、孕产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务;同时承担着全市计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等工作,并受文山市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

(二)机构设置情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心主要由孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医辅部等科室组成。中心在深入基层开展工作的同时,严格执行新时期妇幼卫生工作方针,以保健工作带动临床工作的发展,狠抓单位内部管理,推行院务公开,实行绩效考核。年初召开了职工大会,制定了各项管理制度和管理方案及绩效考核分配方案。中心办公室、医教科、护理部每月对各科室进行考核一次。由于措施到位,制度落实,使中心的各项工作得以顺利开展,社会效益和经济效益得到同步增长。

(三)重点工作概述

为妇女儿童身体健康服务,负责检查、指导全市各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全市妇幼保健人员的业务技术培训,做好基础落实工作,开展孕产妇保健及儿童保健工作。

二、预算单位基本情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制 0人,事业编制90人。在职实有105人,其中: 财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人,其中: 离休0人,退休 57人。

车辆编制3辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1962.62万元,其中:一般公共预算1962.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加398.58万元,主要原因为2020年度人员增加,2021年经费也随之增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1962.62万元,其中:本年收入1962.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1962.62万元(本级财力1962.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加398.58万元,主要原因为2020年度人员增加,2021年经费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1962.62万元。财政拨款安排支出 1962.62万元,其中:基本支出1962.62万元,与上年对比增加398.58万元,主要原因为2020年度人员增加,2021年经费也随之增加;项目支出0万元,与上年对比无变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208(类)-05(款)-02(项)”事业单位离退休支出237.34万元,主要反映归口管理的事业单位退休人员独生子女奖励金、州市级统筹外待遇、新增改革性补贴;

“208(类)-05(款)-05(项)” 机关事业单位基本养老保险缴费支出169.67万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

“208(类)-08(款)-01(项)”死亡抚恤支出0.6万元,主要反映机关事业单位死亡抚恤支出;

“210(类)-04(款)-03(项)”妇幼保健机构1348.90万元,主要反映单位职工财政供养工资及机构运转经费;

“210(类)-11(款)-02(项)” 事业单位医疗支出73.27万元,主要反映事业单位医疗支出;

“210(类)-11(款)-03(项)” 公务员医疗补助支出26.10万元,主要反映公务员医疗补助支出;

“210(类)-11(款)-99(项)”其他行政事业单位医疗支出9.05万元,主要反映大病医疗保险、工伤保险;

“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出97.69万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”410.75万元(其中:基本支出410.75万元,项目支出0万元)

“30102工资福利支出-津贴补贴”192.89万元(其中:基本支出192.89万元,项目支出0万元)

“30103工资福利支出-奖金”412.23万元(其中:基本支出412.23万元,项目支出0万元)

“30107工资福利支出-绩效工资”217.67万元(其中:基本支出217.67万元,项目支出0万元)

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”169.67万元(其中:基本支出169.67万元,项目支出0万元)

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”73.27万元(其中:基本支出73.27万元,项目支出0万元)

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”26.10万元(其中:基本支出26.10万元,项目支出0万元)

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”9.05万元(其中:基本支出9.05万元,项目支出0万元)

“30113工资福利支出-住房公积金”97.69万元(其中:基本支出97.69万元,项目支出0万元)

“30205商品和服务支出-水费”6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0万元)

“30206商品和服务支出-电费”12.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出0万元)

“30207商品和服务支出-邮电费”9.60万元(其中:基本支出9.60万元,项目支出0万元)

“30226商品和服务支出-劳务费”35.40万元(其中:基本支出35.40万元,项目支出0万元)

“30216商品和服务支出-培训费”0.38万元(其中:基本支出0.38万元,项目支出0万元)

“30228商品和服务支出-工会经费”16.28万元(其中:基本支出16.28万元,项目支出0万元)

“30229商品和服务支出-福利费”25.20万元(其中:基本支出25.20万元,项目支出0万元)

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护”10.50万元(其中:基本支出10.50万元,项目支出0万元)

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”1.71万元(其中:基本支出1.71万元,项目支出0万元)

“30302对个人和家庭的补助-退休费”235.63万元(其中:基本支出235.63万元,项目支出0万元)

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.50万元,较上年增加0万元,增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分文山市妇幼保健计划生育服务中心预算表

(详见附表)

文山市妇幼保健计划生育服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

无此业务。