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文山市卫生健康局2021年部门预算公开目录

第一部分文山市卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分文山市卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 文山市卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康局以及促进中医药事业发展的规划，制定地方标准和技术规范；根据市委、市政府对全市社会经济发展的统一要求，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康生育规划的编制和实施。

2.负责全市疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3.负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织开展食品安全事故的处置、报告。

4.负责全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、除桶装水外的饮用水卫生及餐具统一消毒配送的监督和管理，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法开展食品安全标准管理。

5.组织拟订并贯彻实施基层卫生和计划生育管理服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，开展基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等管理规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7.负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订全市基本药物采购、配送、使用的政策措施，并会同有关部门组织实施。

9.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养，促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

10.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；提出计划生育技术服务管理制度的建议并监督实施；指导和监督计划生育药具的发放和使用，负责协助做好病残儿和节育手术并发症医学鉴定工作；负责实施优生优育和计划生育生殖健康工作，降低出生缺陷人口数量。

11.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的对策措施。

12.落实流动人口计划生育服务管理工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

14.组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施全市卫生健康相关科研项目；组织指导实施继续医学教育。

15.规范全市卫健康行政执法行为，完善综合监督执法体系，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责全市计划生育目标管理考核工作，监督落实计划生育一票否决制。

16.针对危害健康的各种社会环境、心理、行为、生物因素，在全市范围内进行卫生健康生育宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，指导全市人口基础信息库建设。

17.负责编制省、州、市财政拨付的卫生和健康经费和项目支出预、决算管理；并根据国家内部审计准则，在市审计部门的指导下，监督全市卫生和计划生育各种资金的管理使用。

18.承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

19.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，文山市卫生健康局设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规与宣传教育科、疾病预防与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心和文山市爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼保健与基层卫生科、医政管理科、防治艾滋病管理办公室8个内设机构。

（三）重点工作概述

1.继续深化医改工作，促进卫计事业全面发展

（1）加快推进基本医疗保障制度建设。

（2）初步建立国家基本药物制度。

（3）健全基层医疗卫生服务体系。

（4）促进基本公共卫生服务逐步均等化。

（5）继续深化市医院综合改革。

（6）积极推进分级诊疗工作。

（7）切实做好基层卫生机构改革工作。

2.切实落实疾病防控措施，降低传染病发病率

（1）强化传染病疫情报告信息的规范化管理。

（2）深入开展重点传染病防控。

（3）提高卫生检测能力，大力普及疾病防治知识。

（4）着力开展爱国卫生运动。

（5）强化精神卫生工作。

3.深入开展妇幼保健工作，促进妇儿健康

（1）加强两个系统质量管理，努力完成任务指标。

（2）加强两个高危管理，切实降低两个死亡率。

4.着力开展卫生计生监督执法，保护群众健康

（1）加强卫计机构监管。

（2）大力开展其他卫生计生监督检查。

5.合理诊疗，提高医护质量

6.切实落实好各项人口和计划生育惠民政策

7.提升优质服务成果，认真落实国家免费孕前优生健康检查

8.创新管理服务机制，加强流动人口计划生育工作

9.进一步加强卫生计生队伍建设

10.认真做好市委、市政府安排的其他工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3052.74万元，其中：一般公共预算财政拨款3052.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2254.93万元相比增加797.81万元，增长35.38%，主要原因为市第二人民医院建设项目款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3052.74万元，其中:本年收入3052.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3052.74万元（本级财力2143.92万元，专项收入908.82万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2254.93万元相比增加797.81万元，增长35.38%，主要原因为市第二人民医院建设项目款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3052.74万元。财政拨款安排支出3052.74万元，其中，基本支出2143.92万元，项目支出908.82万元。与上年2254.93万元相比增加797.81万元，增长35.38%，主要原因为市第二人民医院建设项目款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-01（项）支出137.03万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资

208（类）-05（款）-05（项）支出47.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-10（款）-02（项）支出333.65万元，主要反映老人福利

210（类）-01（款）-01（项）支出467.48万元，主要用于在职人员工资及行政运行经费.

210（类）-02（款）-01（项）支出600万元，主要用于综合医院改革经费

210（类）-03（款）-99（项）支出1272.78万元，主要用于乡村医生工资及养老保险金等

210（类）-04（款）-08（项）支出77.64万元，主要用于基本公共卫生服务

210（类）-07（款）-99（项）支出50.04万元，主要用于独生子女奖以免补补助经费

210（类）-11（款）-01（项）支出20.53万元，主要用于行政单位医疗经费

210（类）-11（款）-03（项）支出10.77万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出3.14万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

210（类）-99（款）-99（项）支出4.84万元，主要用于爱国卫生七个专项经费

221（类）-02（款）-01（项）支出27.36万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”683.89万元（其中：基本支出683.89万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”147.71万元（其中：基本支出147.71万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”136.97万元（其中：基本支出136.97万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”47.48万元（其中：基本支出48.48万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”27.36万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”7.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30215商品和服务支出-会议费”0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”38.39万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出36.29万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

“30239商品和服务支出-其他交通费用”28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”273.79万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出272.53万元）

“30301对个人和家庭的补助-离休费”15.33万元（其中：基本支出15.33万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”120.44元（其中：基本支出120.44万元，项目支出0万元）

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”858.63万元（其中：基本支出858.63万元，项目支出0万元）

“30307对个人和家庭的补助-医疗费补助”0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）

“30901资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建”600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。2021年文山市卫生健康局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门“三公”经费预算8.26万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.26万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费7万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（一）因公出国（境）费

文山市卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年因公出国（境）费与2020年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市卫生健康局2021年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

无变化原因：2021年公务接待费与2020年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费与2020年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市卫生健康局2021年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给市卫健局的财政预算资金。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市卫生健康局机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市卫生健康局2021年机关运行经费安排71.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年94.59万元对比减少23.13万元，下降24.45%，原因是在职人员减少9人所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分文山市卫生健康局2021年部门预算表

   （详见附表）

文山市卫生健康局2021年重点领域财政项目文本公开

无此业务。

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