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文山市搬迁安置办公室2023年预算公开目录
第一部分 文山市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市搬迁安置办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全市大中型水库征地移民搬迁安置及后期扶持计划的编制和组织实施，协调指导移民搬迁安置任务，参与实施移民安置工程的检查、验收，组织、管理全市大中型水利水电征地移民安置工作，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。负责移民搬迁安置政策法规的宣传，编制移民搬迁安置资金年度使用计划和调整计划并组织实施。
2、按照有关法规政策规定核拨、使用搬迁安置和后期扶持资金，确保后期扶持资金规范安全有效。
3、负责水库库区和移民搬迁安置区群众产业发展规划和技术服务工作，开展移民搬迁安置群众的生产、就业技能培训工作，提高移民搬迁安置群众生产、生活水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、资产管理股、搬迁安置股、后期扶持股，核定事业编制15名，其中领导职数5名：设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、按照市委、市政府总体部署安排要求，结合维稳工作和创先争优活动，认真组织开展创文创卫工作。
2、紧紧围绕德厚大型水库和摆依寨中型水库两个重点水源工程建设，充分依靠党委、政府和上级主管部门，突出重点工作按计划完成德厚水库、摆依寨水库移民搬迁安置扫尾工作及验收工作，配合做好锁龙桥水库的征地和移民安置前期准备工作。
3、认真贯彻落实国家大中型水库移民后期扶持政策，围绕德厚水库、摆依寨水库以及暮底河水库移民群众意愿，结合地方资源，积极有效促进库区和移民安置区经济社会和谐发展，现实后扶项目创业增收、确保移民能发展、会致富，有效促进文山市大中型水库库区和移民安置区经济社会和谐发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入 1,479.51万元，其中：一般公共预算143.76万元，政府性基金59.88万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金其他收入1,275.87万元。
与上年财务总收入574.92万元对比，增加700.95万元，增长121.92%，原因是2022年基本支出152.92万元，2023年基本支出143.76万元，主要是正常调薪减少9.16万元；2022年的项目支出422万元，2023年项目支出0万元，主要原因是项目未审批；2022政府性基金预算0万元，2023年政府性基金预算59.88万元，增加59.88万元，主要原因是2022年中央移民扶持基金移民补助专项指标资金结余；2022年单位其他支出0万元，2023年单位其他支出1,275.48万元，增加1,275.48万元，主要原因是2022年资金结余145.48万元，州水建办预计2023年拨入130万元，0.39万元是退休人员2022年未发放的奖励性工资，预计2023年支付,锁龙桥水库工程建设征地和移民安置项目将在2023年进行，预算资金1000万元。
（二）财政拨款收入情况
文山市搬迁安置办公室2023年部门财政拨款收入203.64万元，其中:本年收入203.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.76万元，政府性基金预算财政拨款59.88万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少371.28万元，下降64.58%，原因是2022年基本支出152.92万元，2023年基本支出143.76万元，主要是正常调薪减少9.16万元；2022年的项目支出422万元，2023年项目支出0万元，主要原因是项目未审批；2022政府性基金预算0万元，2023年政府性基金预算59.88万元，增加59.88万元，主要原因是2022年中央移民扶持基金移民补助专项指标资金结余。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,479.51万元。财政拨款安排支出 203.64万元，其中：基本支出143.76万元，与上年对比减少9.16万元，主要原因是正常调薪减少9.16万元；项目支出0万元，与上年对比减少422万元，主要原因是项目未审批；政府性基金预算财政拨款支出59.88万元，与上年对比增长100%，主要原因是2022年中央移民扶持基金移民补助专项指标资金结余；单位其他收入1,275.87万元，增长100%，主要原因是2022年德厚水库、盘龙水水库、新马房水库、移民水库维稳工作经费、摆依寨水库等专项资金结余145.48万元，州水建办预计2023年拨入130万元，0.39万元是退休人员2022年未发放的奖励性工资，预计2023年支付,锁龙桥水库工程建设征地和移民安置项目将在2023年进行，预算资金1000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元；主要用于为职工缴纳基本养老保险支出；
2082201大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助支出59.88万元，主要用于德厚水库移民补助支出。
2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.61万元；主要用于为职工缴纳失业保险支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.78万元；主要用于为职工缴纳事业单位医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.73万元；主要用于为职工缴纳公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元；主要用于为职工缴纳工伤保险、大病医疗保险支出；
2130305农林水支出-水利-水利工程建设1,014.55万元；主要用于为德厚水库项目的支出，摆依寨水库支出，盘龙山水库，新马房水库项目支出,锁龙桥水库工程建设征地和移民安置项目将在2023年进行，预算资金1000万元。；
2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护104.36万元；主要用于为保障机构正常运转的人员工资、津补贴、绩效、公用经费、工会经费等的支出；
2130321 农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出54.93万元，德厚水库移民补助支出；
2130399农林水支出-水利-其他水利支出3万元；主要用于各个水库移民维稳工作经费支出；
2139999 其他水利支出-其他水利支出203万元，主要用于桃园花庄收益金分配、移民水库技能培训费、移民水库维稳工作经费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.84万元；主要用于为职工缴纳住房公积金财政补助部分的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资46.28万元；
30102工资福利支出-津贴补贴2.75万元；
30107工资福利支出-绩效工资41.66万元；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费18.06万元；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险费7.78万元；
30111工资福利支出-公务员医疗补助费1.73万元；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.38万元；
30113工资福利支出-住房公积金10.84万元；
30201商品和服务支出-办公费37.2万元；
30205商品和服务支出-水费0.07万元；
30211商品和服务支出-差旅费18.92万元；
30216商品和服务支出-培训费41.04万元
30217商品和服务支出-公务接待费0.42万元；
30216商品和服务支出-培训费0.04万元；
30226商品和服务支出-劳务费29.33万元；
30228商品和服务支出-工会经费1.73万元；
30229商品和服务支出-福利费2.4万元；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元；
30239商品和服务支出-其他交通费用1.21万元；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出32.54万元；
30305对个人和家庭的补助-生活补助59.88万元；
30309 对个人和大家庭的补助-奖励金3万元；
31009资本性支出-土地补偿1000万元；
31010资本性支出-安置补助5.79万元；
31201对企业补助-资本金注入112万元；
五、对下专项转移支付情况
文山市搬迁安置办公室2023年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
文山市搬迁安置办公室2023年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年增加0.02万元，增长0.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.42万元，较上年增加0.02万元，增长5%，国内公务接待批次为9次，共计接待84人次。
增长原因是事业人员增加1员。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市搬迁安置办公室2023年预算无重点项目支出预算资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排0万元。文山市搬迁安置办公室市属于财政全额拨款公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市搬迁安置办公室资产总额105,844.63万元，其中，流动资产131.17万元，固定资产121.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程92,341.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年105,619.89相比，本年资产总额增加224.74万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100333500111
