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中国共产主义青年团文山市委员会
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团文山市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团文山市委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团文山市委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。
2.行使领导全市共青团、青联和少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。
3.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作计划，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。
4.参与全市有关青少年事务的政策措施的制定和实施，协助市委、市人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。
5.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.组织和带领全市青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用，统筹做好全市大学生志愿服务西部计划工作。
7.参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。
8.认真组织实施“希望工程”，负责关心下一代工作委员会秘书处日常工作。
9.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、青少年发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
中国共产主义青年团文山市委员会团结带领广大团员青年，着力在强化思想政治引领、服务党政中心大局、聚焦青年现实需求、坚持全面从严治团、推动深化改革攻坚方面创造性地开展了一系列特色鲜明、内涵丰富、卓有成效的工作和活动。一是负责基层组织、团员队伍建设、青年人才和统计工作、青少年思想政治教育及组织开展群众性精神文明建设活动、团内协管考核工作。二是负责学校共青团工作、市少工委的日常工作、研究指导全市少先队工作、留守学生关爱工作、关心下一代、妇女儿童等工作。三是负责市青年联合会的日常工作、涉及青年领域的统战联络工作、青年企业家协会工作。四是负责全市志愿者工作的开展、协调处理各种与青少年利益相关的工作、对青少年工作中的重大问题并提出立法建议、参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督和同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入156.15万元，其中：一般公共预算156.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少143.81万元，下降47.94%，主要原因是大学生西部计划志愿者上级补助经费未纳入本级财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入156.15万元，其中:本年收入156.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加23.19万元，增长17.44%，主要原因是大学生西部计划志愿者人数增加，经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出156.15万元。财政拨款安排支出 156.15万元，其中：基本支出95.78万元，与上年对比增加0.67万元，增长0.70％，主要原因是人员增加，经费增加；项目支出60.37万元，与上年对比增加22.53万元，增长59.54％，主要原因是将共青团员、少先队员工作经费以及志愿服务工作经费等纳入本级财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”72.58万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；
“2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”60.37万元，主要反映全国项目志愿者和地方项目志愿者生活补助支出以及各项工作经费；
“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.67万元，主要反映单位为职工的基本养老保险的缴费支出；
“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”4.64万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出；
“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”1.03万元，主要反映公务员医疗缴费支出；
“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.46万元，主要反映公务员大病医疗保险缴费支出；
“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”6.4万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
“30101工资福利支出-基本工资”21.15万元（其中：基本支出21.15万元；项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”29.65万元（其中：基本支出29.65万元；项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”9.08万元（其中：基本支出9.08万元；项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”10.68万元（其中：基本支出10.68万元；项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”4.64万元（其中：基本支出4.64万元；项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”1.03万元（其中：基本支出1.03万元；项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.46万元（其中：基本支出0.46万元；项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”6.4万元（其中：基本支出6.4万元；项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”4.8万元（其中：基本支出4.8万元；项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.02万元（其中：基本支出0.02万元；项目支出0万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”1.03万元（其中：基本支出1.03万元；项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”1.44万元（其中：基本支出1.44万元；项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”5.4万元（其中：基本支出5.4万元；项目支出0万元）；
“30305其他群众团体事务支出-生活补助”10.8万元（其中：基本支出0万元；项目支出10.8万元）；
“30311其他群众团体事务支出-代缴社会保险费”14.77万元（其中：基本支出0万元；项目支出14.77万元）；
“30399其他群众团体事务支出-其他对个人和家庭的补助”4.8万元（其中：基本支出0万元；项目支出4.8万元）；
“39999其他群众团体事务支出-其他支出”30万元（其中：基本支出0万元；项目支出30万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无既定政策补助资金。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会发展事项专项预算资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团文山市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.46万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团文山市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团文山市委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.46万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少主要原因是厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团文山市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团文山市委员会2023年机关运行经费安排20.29万元，与上年对比增加8.64万元，增长74.16%。
主要原因：人员增加，各项费用随之增加；物价上涨，日常办公用品开销增加等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团文山市委员会资产总额21.72万元，其中，流动资产0万元，固定资产21.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100271200111
