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文山市东山彝族乡人民政府2023年部门预算公开

信息来源:东山乡     发布日期:2023年02月06日     点击:    
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文山市东山彝族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分文山市东山彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山市东山彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市东山彝族乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)坚持党的领导,树牢“四个意识”,自觉做到“两个维护”,宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规,贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

(4)落实高质量发展要求,激发乡村发展活力,调整优化农业结构,发展壮大乡村产业,拓宽农民增收渠道,巩固和扩大脱贫攻坚成果,推进农村改革发展和乡村振兴。

(5)强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化。

(6)加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革,提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力,保持农村社会和谐稳定。

(7)做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作,保护土地资源。

(8)统筹协调本行政区域内各类专业执法力量,抓好辖区内行政执法及日常管理工作。

(9)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室,包括:东山彝族乡党政办、东山彝族乡经济发展办、东山彝族乡社会事务办、东山彝族乡社会治安综合治理办、东山彝族乡扶贫开发办。乡镇下设事业单位7个,分别是:

1.东山彝族乡财政所;

2.东山彝族乡农业综合服务中心;

3.东山彝族乡社会保障服务中心;

4.东山彝族乡文化和旅游广播电视服务中心;

5.东山彝族乡应急服务中心;

6.东山彝族乡综合执法队;

7.东山彝族乡国土和村镇规划建设服务中心。

(三)重点工作概述

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。巩固好扶贫工作成效,抓好2023年乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中:财政全额供养单位7个;差额供养单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供养单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位5个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制30人,事业编制27人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收入情况

2023年部门财务总收入2263.28万元,其中:一般公共预算1263.28万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1000.00万元。

与上年对比增加财务总收入了909.41万元,上升67.17%,主要原因是本年度项目经费及日常公用经费增加,导致收入增多。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1263.28万元,其中:本年收入1263.28万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1263.28万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了90.59万元,下降6.69%,主要原因是部分财政人员经费以项目形式计入预算,导致相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2263.28万元。财政拨款安排支出1263.28万元,其中:基本支出983.96万元,与上年对比减少了297.11万元,下降23.19%,主要原因是部分财政人员经费以项目形式计入预算,导致相应经费减少;项目支出279.32万元,与上年对比增加了206.53万元,上升283.73%,主要原因是今年部分财政人员经费以项目形式计入预算,导致相应经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出21.88万元;

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出159.58万元;

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出4.00万元;

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出25.67万元;

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出28.51万元;

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于西部志愿者生活补助支出1.00万元;

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出104.53万元;

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织事务相关经费2.10万元;

“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于兵役征集基本运行等支出0.75万元;

“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于兵役征集基本运行等支出1.50万元;

“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于其他国防动员支出基本运行等支出0.75万元;

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出28.24万元;

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出69.94万元;

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出23.34万元;

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出16.85万元;

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出3.34万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出111.24万元;

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助3.29万元;

“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出2.29万元;

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出19.08万元;

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出29.41万元;

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出11.85万元;

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出4.70万元;

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出8.00万元;

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出100.19万元;

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出104.30万元;

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出15.98万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出170.46万元;

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出34.20万元;

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出66.74万元;

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出45.72万元;

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防事务运行等支出43.85万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出211.15万元(其中:基本支出211.15万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出157.14万元(其中:基本支出157.14万元;项目支出0.00万元);

“30103工资福利支出-奖金”支出47.18万元(其中:基本支出47.18万元;项目支出0.00万元);

“30107工资福利支出-绩效工资”支出194.90万元(其中:基本支出194.90万元;项目支出0.00万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出111.24万元(其中:基本支出111.24万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出48.49万元(其中:基本支出48.49万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出11.85万元(其中:基本支出11.85万元;项目支出0.00万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出6.99万元(其中:基本支出6.99万元;项目支出0.00万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”支出66.74万元(其中:基本支出66.74万元;项目支出0.00万元);

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出7.20万元(其中:基本支出7.20万元;项目支出0.00万元);

“30201商品和服务支出-办公费”支出93.75万元(其中:基本支出40.5万元;项目支出53.25万元);

“30205商品和服务支出-水费”支出0.7万元(其中:基本支出0.7万元;项目支出0.00万元);

“30206商品和服务支出-电费”支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元;项目支出0.00万元);

“30211商品和服务支出-差旅费”支出3.00万元(其中:基本支出3.00万元;项目支出0.00万元);

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出0.00万元);

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出6.00万元(其中:基本支出6.00万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会经费”支出10.78万元(其中:基本支出10.78万元;项目支出0.00万元);

“30229商品和服务支出-福利费”支出12.72万元(其中:基本支出12.72万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.00万元(其中:基本支出7.00万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出19.20万元(其中:基本支出19.20万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出0.00万元);

“30302退休费-退休费”支出20.02万元(其中:基本支出20.02万元;项目支出0.00万元);

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出218.07万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出218.07万元);

“31005资本性支出-基础设施建设”支出8万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出8万元);

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2023年无与中央配套预算项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0.00个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市东山彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元,较上年减少17.85万元,下降57.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市东山彝族乡人民政府2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年相比较无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

文山市东山彝族乡人民政府2023公务接待费预算为6.00万元,较上年减少11.95万元,下降66.57%,国内公务接待批次为160次,共计接待1250人次。

下降原因主要是我乡厉行节约,严控支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市东山彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7万元,较上年减少5.9万元,下降45.74%。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比较无变化;公务用车运行维护费7万元,较上年减少5.9万元,下降45.74%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

下降原因主要是我乡厉行节约,严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,认真抓好项目经费的管理,经费支出合理合规,工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设,要促进全市城镇化建设,让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果;对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.部门项目绩效目标表(本次下达)”中反应,此处不再具体说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市东山彝族乡人民政府2023年机关运行经费安排101.06万元,与上年对比减少了49.85万元,下降33.03%,减少的原因是:严格按公用经费的使用规定执行,控制机关运行费用的支出,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,文山市东山彝族乡人民政府资产总1793.10万元,其中,流动资产1294.84万元,固定资产497.90万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.36万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加126.15万元,其中固定资产增加1.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53262103000200111