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文山市秉烈彝族乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分文山市秉烈彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市秉烈彝族乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市秉烈彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）落实国家政策，严格依法行政。制定和组织实施本辖区内经济、生态和社会发展计划，制定和做好资源开发技术改造和产业结构调整方案及生态环境保护，组织指导好各项安全生产工作，做好和监督检查商品流通流程把好源头关，协调好本乡与外地区的经济交流与合作共享，做好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系，鼓励多元化发展，组织经济运行，促进经济发展。
（2）落实乡村振兴，安全生产建设。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）发展乡村经济、文化和社会事业。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）提供公共服务，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：秉烈彝族乡党政办公室；秉烈彝族乡社会治安综合治理办公室；秉烈彝族乡社会事务办公室；秉烈彝族乡乡村振兴办公室；秉烈彝族乡经济发展办公室；秉烈彝族乡综合执法队。
所属单位6个，分别是：
1.秉烈彝族乡财政所；
2.秉烈彝族乡农业综合服务中心；
3.秉烈彝族乡社会保障服务中心；
4.秉烈彝族乡国土和城镇规划建设服务中心；
5.秉烈彝族乡交通运输和安全生产服务中心；
6.秉烈彝族乡文化广播电视服务中心。
（三）重点工作概述
1、以项目建设为载体，加快经济转型升级。一是加快产业结构调整步伐。稳步推进烤烟、油茶、丫科革村青花椒、务路百香果、辣椒等利民产业发展；持续发展壮大畜牧产业；引导发展绿色有机蔬菜产业，不断增加农民收入。二是构建综合交通体系，以农村公路网为基础，构建便捷、高效、安全的现代化综合交通运输体系，争取实施全乡各村进村道路硬化建设。切实增强基础设施建设，提升群众幸福指数和获得感，促进经济社会发展。
2、以民富村美为目标，夯实民生保障基础。一是持续巩固脱贫成果。在前期工作的基础上，进一步创新机制、多措并举；发展产业辐射带动，增强产业扶贫力度和牵引，提高辖区人民群众致富创业积极性。二是进一步推进民生工程项目的发展。三是以建设“生态宜居、环境优美”为主题，大力开展人居环境提升行动，以点带面，着力改善农村环境质量、居住条件、特色风貌，努力建设美丽幸福家园，让人民生活更健康、更美好。四是继续狠抓落实做好“河长制”工作管理，引导全乡人民群众爱护河流及水源，打造“河清水秀”新名片。
3、以便民惠民为导向，提升社会服务管理水平。认真落实各项强农惠农政策，从资金和机制等方面，加大对全乡社会事业的投入力度。加大教育事业投入，加强管理，进一步推进完善校安工程建设。继续深入开展倾听群众诉求工作，深入化解信访积案，确实解决群众反映和最关系的问题。继续完善辖区内医疗卫生设施配套建设，加大对全乡人民群众健康知识常识宣传力度，提高医疗保障水平，提高群众健康幸福指数。继续做好民政、新农合、新农保等工作。继续加大投入，加大宣传力度抓好企业、道路、食安等安全生产工作。
4、以服务群众为宗旨，全面改进工作作风。一是加强学习，提升工作能力。二是坚持依法行政，规范行政行为，深化政府信息公开，保障权力在阳光下运行。自觉接受乡人大主席团的监督指导，提高议案建议办理效率和质量。三是转变作风，树立清廉形象。在改进工作作风、密切联系群众、廉洁自律等方面狠下功夫，求真务实，真抓实干，真心实意地为群众服务，进一步提升执行力和公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制32人，事业编制30人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入2549.52万元，其中：一般公共预算1599.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入950万元。
与上年对比2023年部门财务总收入增加871.27万元，与上年对比上升51.92%，主要原因是2023年度我乡将单位资金做成项目纳入部门预算批复。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1599.52万元，其中:本年收入1599.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2023年部门财务总减少了78.73万元，与上年对比下降了4.69%，主要原因是2023年度部分财政人员经费以项目形式计入预算，导致相应经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2549.52万元。财政拨款安排支出1599.52万元，其中：基本支出1062.51万元，与上年对比减少516.25万元，与上年对比减少32.70%，主要原因是2023年将村干部等临聘人员工资做成项目支出，导致基本支出数减少；项目支出537.01万元，与上年对比增加437.52万元，与上年对比增加439.76%，主要原因是将村干部等临聘人员工资和单位自有资金纳入部门项目支出，导致项目支出数增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于如下：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出14.20万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出228.30万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出4.00万元；
“2010399-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”主要用于其他政府办公厅及相关机构事务支出7.20万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出38.65万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出和机构人员工资支出42.33万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出58.95万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务”主要用于行政村开展党建活动经费支出5.77万元；
“2030601-一般公共服务支出-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于基层武装部兵役征集经费0.75万元；
“2030607-一般公共服务支出-国防支出-国防动员-民兵”主要用于基层武装部民兵工作经费1.50万元；
“2030699-一般公共服务支出-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于基层武装部国防运动员经费0.75万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出21.43万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出94.04万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”主要用于村务监督员工资等支出53.94万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政业单位退休人员退休工资支出55.38万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休”主要用于事业单位退休人员退休工资支出18.49万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出111.00万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.36万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用其他社会保障和就业支2.24万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出19.67万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出28.81万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出13.06万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于大病医疗保险支出5.04万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出8.00万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出102.25万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出37.02万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出40.01万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出375.84万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出34.56万元；
“2210105-住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造”主要用于农村危房改造支出3.00万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出66.60万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出67.45万元；
“2240201-害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行”主要用于合同制专职消防员基本运行支出和工资支出38.85万元；
“2240601-害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.09万元；
2.部门预算支出经济分类科目按款项分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1062.51万元，项目支出537.01万元），具体如下：
“30101工资福利支出-基本工资”165.91万元（其中：基本支出165.91万元，项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”168.33万元（其中：基本支出168.33万元，项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”53.35万元（其中：基本支出53.35万元，项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”204.77万元（其中：基本支出204.77万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”111.00万元（其中：基本支出111.00万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”48.49万元（其中：基本支出48.49万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”66.60万元（其中：基本支出66.60万元，项目支出0万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”104.7万元（其中：基本支出27.60万元，项目支出77.1万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
“30203商品和服务支出-咨询费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”21.48万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”73.48万元（其中：基本支出73.48万元，项目支出0万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”456.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出456.91万元）；
“30905基础设施运行维护-基础设施建设”3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年本部门无与中央配套预算项目
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年本部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
秉烈彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少6.04万元，下降28.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
秉烈彝族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费未增减原因是未安排因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
秉烈彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少0.43万元，下降5.10%，国内公务接待批次为168次，共计接待2043人次。
公务接待费用预算下降主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，缩减一般性支出，过“紧日子”。
（三）公务用车购置及运行维护费
秉烈彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少5.61万元，下降44.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少5.61万元，下降44.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护减少费主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，严格控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
秉烈彝族乡人民政府2023年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“本级项目支出绩效目标表（预算05-2表）”中反应，此处不再说明。
2023年认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共我镇的公共服务和发展成果；对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
秉烈彝族乡人民政府2023年机关运行经费安排513.97万元，与上年对比增加310.87万元，主要原因是增加了自有资金中的办公经费项目。本部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，秉烈彝族乡人民政府资产总额325.74万元，其中，流动资产163.82万元，固定资产161.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.8万元，其中固定资产减少4.45万元。资产总额减少量大的主要原因是2023年流动资产中的银行存款用来付了一部分工程款项，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53262103001300111
